Faktúry 2018 (DeD Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180005   MAGNA EA
Piešťany
35743565  plyn  1118,75 
vrátane DPH
    09.01.2018  10.01.2018  26.3.2018 
20180121   O.Z. Fantázia detí
Sereď
50073028  letný tábor  1142,40 
vrátane DPH
    27.06.2018  28.06.2018  28.11.2018 
20180135   Očkolandia s.r.o.
Bojnice
46030611  tábor detí  1155 
vrátane DPH
    12.07.2018  13.07.2018  28.11.2018 
20180245   MAGNA E.A. s.r.o
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
    04.12.2018  05.12.2018  16.4.2019 
20180210   MAGNA E.A. s.r.o
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
    05.11.2018  06.11.2018  16.4.2019 
20180189   Magna E.A. s.r.o
Piešťany
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
    04.10.2018  05.10.2018  29.11.2018 
20180162   Magna E.A. s.r.o
Piešťany
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
    06.09.2018  07.09.2018  29.11.2018 
20180147   Magna E.A. s.r.o
Piešťany
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
    06.08.2018  08.08.2018  29.11.2018 
20180125   MAGNA EA
Piešťany
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
    03.07.2018  04.07.2018  28.11.2018 
20180101   MAGNA EA
Piešťany
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
    07.06.2018  08.06.2018  28.11.2018 
PLY   20180101.00
211
00000000  1011828258.00  1197,94 
bez DPH
  07/6/2018  08.6.2018    18.10.2018 
20180075   MAGNA EA
Piešťany
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
100/27.12.2017    03.05.2018  07.05.2018  13.6.2018 
20180053   MAGNA EA
Piešťany
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
100/27.12.2017    04.04.2018  05.04.2018  25.5.2018 
20180036   MAGNA EA
Piešťany
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
100/27.12.2017    06.03.2018  07.03.2018  25.5.2018 
20180036   MAGNA EA
Piešťany
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
100/27.12.2017    06.03.2018  07.03.2018  25.5.2018 
20180019   MAGNA EA
Piešťany
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
    05.02.2018  06.02.2018  27.3.2018 
20180126   O.Z. Fantázia detí
Sereď
50073028  detský tábor  1523,20 
vrátane DPH
    03.07.2018  04.07.2018  28.11.2018 
20180294   BLACK RED WHITE Slovakia
36573175  nábytok - 6SHS  1611,00 
vrátane DPH
    19.12.2018  20.12.2018  16.4.2019 
20180295   BLACK RED WHITE Slovakia
36573175  nábytok - 5SHS  1611,00 
vrátane DPH
    19.12.2018  20.12.2018  16.4.2019 
20180273   Edenred Slovakia s.r.o.
31328695  darčekové poukážky - SF  1795,00 
vrátane DPH
    11.12.2018  12.12.2018  16.4.2019 
20180259   Best Camp, s.r.o.
50899821  tábor  1865,50 
vrátane DPH
    07.12.2018  10.12.2018  16.4.2019 
20180233   Edenred Slovakia s.r.o.
31328695  stravné lístky  2223,00 
vrátane DPH
    03.12.2018  04.12.2018  16.4.2019 
20180045   Mesto Sereď
Sereď
00000000  Daň z odpadov 2018  2282,28 
vrátane DPH
    27.03.2018  28.03.2018  25.5.2018 
20180122   Edenred
Bratislava
31328695  stravné lístky  2287,60 
vrátane DPH
    02.07.2018  03.07.2018  28.11.2018 
20180052   Edenred
Bratislava
31328695  stravné lístky  2318 
vrátane DPH
    04.04.2018  05.04.2018  25.5.2018 
20180261   SCONTO Nábytok
00880661  nábytok  2331,54 
vrátane DPH
    07.12.2018  10.12.2018  16.4.2019 
20180143   Edenred
Bratislava
31328695  stravné lístky  2375 
vrátane DPH
    02.08.2018  03.08.2018  28.11.2018 
20180096   Edenred
Bratislava
31328695  stravné lístky  2496,60 
vrátane DPH
    04.06.2018  05.06.2018  28.11.2018 
STZ   20180096.00
211
00000000  770210460.00  2496,60 
bez DPH
  04/6/2018  08.6.2018    18.10.2018 
20180020   Edenred
Bratislava
31328695  stravné lístky  2584 
vrátane DPH
    05.02.2018  06.02.2018  27.3.2018 
20180072   Edenred
Bratislava
31328695  stravné lístky  2629,60 
vrátane DPH
  20  03.05.2018  07.05.2018  13.6.2018 
20180211   Edenred Slovakia s.r.o.
31328695  nabitie kariet  2644,80 
vrátane DPH
    05.11.2018  06.11.2018  16.4.2019 
20180032   Edenred
Bratislava
31328695  stravné lístky   2698 
vrátane DPH
  6/26.2.2018  01.03.2018  05.03.2018  25.5.2018 
20170343   Edenred
Bratislava
31328695  stravné lístky  2755 
vrátane DPH
    04.01.2018  17.01.2018  26.3.2018 
20180149   Sedláček Ľubomír Ing.
Šintava
30377188  odstránenie oplotenia  2989,80 
vrátane DPH
    07.08.2018  08.08.2018  29.11.2018 
11840025   Šípka Róbert
37232258  rozvod kanalizácie - IA  3999,84 
vrátane DPH
    14.12.2018  15.12.2018  16.4.2019 
20180305   Šípka Róbert
37232258  rekonštrukcia soc.zariadenie  4698,12 
vrátane DPH
    20.12.2018  21.12.2018  16.4.2019 
20180220   Sedláček Ľubomír Ing.
30377188  údržba budovy  4921,32 
vrátane DPH
    09.11.2018  12.11.2018  16.4.2019 
20180293   Šípka Róbert
37232258  rekon.sociálneho zariadenia  4995,24 
vrátane DPH
    19.12.2018  20.12.2018  16.4.2019 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť