Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840278.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra dodávka elektriky  11,60 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840277.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriky  386,63 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840276.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  faktúra dodávka tepla  261,48 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840275.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra elektronické stravné lístky  22,80 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840274.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra predmet elektronické stravné poukazy  2378,80 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840273.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava		 36277215  faktúra odber tepla  1296,98 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840272.00   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  Orange faktúra  622,42 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840269.00   Profesia, spol. s r.o.
Pribinova 4253/19, 811 09 Bratislava		 35800861  faktúra zverejnenie prac.ponuky  82,80 
vrátane DPH		 N    11.27.2018  11.28.2018  12.2.2019 
11840269.00   Profesia, spol. s r.o.
Pribinova 4253/19, 811 09 Bratislava		 35800861  faktúra zverejnenie prac.ponuky  82,80 
vrátane DPH		 N    11.27.2018  11.28.2018  12.2.2019 
11840268.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava		 46327045  prezutie pneumatik  24,00 
vrátane DPH		 A    11.20.2018  11.21.2018  12.2.2019 
11840268.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava		 46327045  prezutie pneumatik  24,00 
vrátane DPH		 A    11.20.2018  11.21.2018  12.2.2019 
11840267.00   Uhrík a Uhríková
   nájom uhrík uhríková  490,00 
vrátane DPH		 A    11.19.2018  11.20.2018  12.2.2019 
11840267.00   Uhrík a Uhríková
   nájom uhrík uhríková  490,00 
vrátane DPH		 A    11.19.2018  11.20.2018  12.2.2019 
11840266.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840266.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840265.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840265.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840264.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  strav.lístky  72,20 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840264.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  strav.lístky  72,20 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840263.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra stravné lístky  2910,80 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840263.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra stravné lístky  2910,80 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840262.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka elektriky  11,60 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840262.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka elektriky  11,60 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840261.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  faktúra dodávka tepla  217,42 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840261.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  faktúra dodávka tepla  217,42 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840260.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava		 36277215  faktúra odber tepla  1209,13 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840260.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava		 36277215  faktúra odber tepla  1209,13 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840259.00   Lorenc Pavol, PhDr
 50441833  školenie  126,00 
vrátane DPH		 N    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840259.00   Lorenc Pavol, PhDr
 50441833  školenie  126,00 
vrátane DPH		 N    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840258.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektriny  386,63 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840258.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektriny  386,63 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840257.00   INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, 917 05 Trnava		 36276316  faktúra tonery  96,00 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840257.00   INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, 917 05 Trnava		 36276316  faktúra tonery  96,00 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840256.00   Ing. Erika Kusyová
Rudolfa Jašíka 1874/12, 960 01 Zvolen-Môťová		 41654196  školenie el. schránka  50,00 
vrátane DPH		 N    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840256.00   Ing. Erika Kusyová
 41654196  školenie el. schránka  50,00 
vrátane DPH		 N    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840255.00   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  Orange faktúra  306,02 
vrátane DPH		 A    11.19.2018  11.20.2018  12.2.2019 
11840255.00   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  Orange faktúra  306,02 
vrátane DPH		 A    11.19.2018  11.20.2018  12.2.2019 
11840254.00   Ministerstvo vnútra SR
 00151866  faktúra úhrada objektu  18,26 
vrátane DPH		 A    11.19.2018  11.20.2018  12.2.2019 
11840254.00   Ministerstvo vnútra SR
 00151866  faktúra úhrada objektu  18,26 
vrátane DPH		 A    11.19.2018  11.20.2018  12.2.2019 
11840253.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  faktúra trnavská teplárenska  1230,00 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť