Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840143.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  el.strav.poukazky 062018  2876,60 
vrátane DPH		 A    6.12.2018    9.11.2018 
11840107.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektr. stravov. poukážky  3363,00 
vrátane DPH		 A    5.16.2018  05.16.2018  9.11.2018 
11840083.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  el. strav. lístky  2937,40 
vrátane DPH		     20.4.2018  20.04.2018  2.7.2018 
11840063.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektr. stravovacie poukažky  2595,40 
vrátane DPH		     23.3.2018  23.03.2018  7.6.2018 
11840043.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  GGFS, s. r. o.  2549,80 
vrátane DPH		 A    23.2.2018  23.02.2018  6.6.2018 
11840028.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  GGFS, s. r. o.  2447,20 
vrátane DPH		 A    06.2.2018  06.02.2018  6.6.2018 
11840292.00   COMPY - COM spol.s.r.o
Zgútha - Vrbického 848/6, 031 01 Liptovský Mikuláš		 46555731  výp. technika, nootbuky, poč.zostavy, tlačiaren  2478,93 
bez DPH		 N    12.19.2018  12.20.2018  14.2.2019 
11840281.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava		 46327045  faktúra náhradné diely na opravu auta  564,31 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840268.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava		 46327045  prezutie pneumatik  24,00 
vrátane DPH		 A    11.20.2018  11.21.2018  12.2.2019 
11840268.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava		 46327045  prezutie pneumatik  24,00 
vrátane DPH		 A    11.20.2018  11.21.2018  12.2.2019 
11840160.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
 46327045  dodanie výfuku Fábia  73,50 
vrátane DPH		 A    7.12.2018  07.13.2018  9.11.2018 
11840118.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska 10, 917 01 Trnava		 46327045  servis vozisla -olej, výmena komplet brzd, diagnos  290,57 
vrátane DPH		 A    5.23.2018  05.23.2018  9.11.2018 
11840112.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska 10, 917 01 Trnava		 46327045  servis vozidla- stierace, brzdy, autobat. diagnost  476,45 
vrátane DPH		 A    5.17.2018  05.21.2018  9.11.2018 
11840097.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska 10, 917 01 Trnava		 46327045  prezutie, vyváženie kolies  74,40 
vrátane DPH		 A    5.04.2018  05.04.2018  9.11.2018 
11840030.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava		 46327045  AUTO VOJTO, s. r. o.  45,48 
vrátane DPH		 A    06.2.2018  06.02.2018  6.6.2018 
11840031.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava		 46327045  AUTO VOJTO, s. r. o.  99,41 
vrátane DPH		 A    07.2.2018  07.02.2018  6.6.2018 
11840248.00   VLan, s. r. o.
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok		 46118896  faktúra drogové testy  43,70 
vrátane DPH		 N    10.23.2018  10.24.2018  12.2.2019 
11840178.00   Očkolandia s.r.o
 46030611  tábor faktúra  1011,60 
vrátane DPH		     7.30.2018  07.31.2018  9.11.2018 
11840177.00   Očkolandia s.r.o
 46030611  tábor - sponzorský účet  1645,40 
vrátane DPH		     7.30.2018  07.31.2018  9.11.2018 
11840309.00   STEVEX SK s.r.o
Špačinská cesta 1332/75, 917 01 Trnava		 46016562  výmena okien obstaráva 1,2,3,4 skupina  2969,00 
bez DPH		 A    12.20.2018  12.21.2018  14.2.2019 
11840308.00   STEVEX SK s.r.o
Špačinská cesta 1332/75, 917 01 Trnava		 46016562  faktúra výmena okien  4501,00 
bez DPH		 A    12.20.2018  12.21.2018  14.2.2019 
11840197.00   L.A.D plus, s.r.o
Zlievarenská ulica 7500/8, 91748 Trnava		 45955620  materiál k altánku  999,82 
vrátane DPH		     8.27.2018  08.28.2018  9.11.2018 
11840316.00   Tomáš Vaľko
 45337837  obstaráva 1 a 2 skupina 2xkuchynská linka  4700,00 
bez DPH		 N    12.27.2018  12.28.2018  14.2.2019 
11840311.00   Sconto Nábytok, s.r.o.
Nová 8144/10, 917 01 Trnava		 44731159  interierove vybavenie  1520,35 
bez DPH		 N    12.20.2018  12.21.2018  14.2.2019 
11840310.00   Sconto Nábytok, s.r.o.
Nová 8144/10, 917 01 Trnava		 44731159  interierove vybavenie  234,80 
bez DPH		 N    12.20.2018  12.21.2018  14.2.2019 
11840109.00   Sconto Nábytok, s.r.o.
Nová 8144/10,917 01 Trnava		 44731159  interier. vybavenie  718,83 
vrátane DPH		     5.16.2018  05.16.2018  9.11.2018 
11840315.00   Palko-Profi
 44678045  demontáž okenných mreží z okien  240,00 
bez DPH		 N    12.27.2018  12.28.2018  14.2.2019 
11840199.00   DREVOMA, s.r.o.
Nová 8144/10,917 01 Trnava		 44493827  faktúra všeobecný materiál  496,12 
vrátane DPH		     8.28.2018  08.30.2018  9.11.2018 
11840116.00   DREVOMA, s.r.o.
Nová 8144/10,917 01 Trnava		 44493827  drevené tabule  145,57 
vrátane DPH		     5.21.2018  05.21.2018  9.11.2018 
11840285.00   PEMAX Ing. MARKOVIČ
Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava		 43726666  faktúra výkon požiarnej ochrany  141,60 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840284.00   PEMAX Ing. MARKOVIČ
Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava		 43726666  faktúra revízia a kontrola el.zariadenia  150,00 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840245.00   PEMAX Ing. MARKOVIČ
Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava		 43726666  BOZP požiarna ochrana faktúra  141,60 
vrátane DPH		 A    10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840196.00   PEMAX Ing. MARKOVIČ
Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava		 43726666  sluzby ochrana osobnych udajov  264,00 
vrátane DPH		 A    8.24.2018  08.27.2018  9.11.2018 
11840173.00   PEMAX Ing. MARKOVIČ
Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava		 43726666  BOZP  141,60 
vrátane DPH		 A    7.23.2018  07.24.2018  9.11.2018 
11840091.00   PEMAX Ing. MARKOVIČ
Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava		 43726666  BOZP, PO 1-3/2018  141,60 
vrátane DPH		     27.4.2018  27.04.2018  2.7.2018 
11840089.00   PEMAX Ing. MARKOVIČ
Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava		 43726666  elekroinštalačné práce, materiál  3566,33 
vrátane DPH		     25.4.2018  25.04.2018  2.7.2018 
11840170.00   OZ Hviezdičky ŹIVOTA
Smolník 321, 055 66 Smolník		 42406617  supervízia  450,00 
vrátane DPH		 A    7.23.2018  07.24.2018  9.11.2018 
11840146.00   OZ Hviezdičky ŹIVOTA
Smolník 321, 055 66 Smolník		 42406617  supervízia  180,00 
vrátane DPH		 A    6.28.2018  06.29.2018  9.11.2018 
11840092.00   OZ Hviezdičky ŹIVOTA
 42406617  supervízia  441,00 
vrátane DPH		     27.4.2018  27.04.2018  2.7.2018 
11840124.00   Inštitút celoživotného vzdeláv
 42052882  školenie  220,00 
vrátane DPH		     5.29.2018  05.29.2018  9.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť