Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11840238.00 | Artea No1, s.r.o. Orgovánová 1, 917 02 Trnava |
36221830 | faktúra štočok do pečiatky | 38,88 vrátane DPH |
N | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840236.00 | Hrdlovič Peter Oblúková 31, 917 01 Trnava |
34616268 | čistenie a monitorovanie kanalizácie faktúra | 240,00 vrátane DPH |
N | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840309.00 | STEVEX SK s.r.o Špačinská cesta 1332/75, 917 01 Trnava |
46016562 | výmena okien obstaráva 1,2,3,4 skupina | 2969,00 bez DPH |
A | 12.20.2018 | 12.21.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840308.00 | STEVEX SK s.r.o Špačinská cesta 1332/75, 917 01 Trnava |
46016562 | faktúra výmena okien | 4501,00 bez DPH |
A | 12.20.2018 | 12.21.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840290.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | faktúra vodné stočné | 1392,28 bez DPH |
A | 12.19.2018 | 12.20.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840289.00 | Uhrík a Uhríková |
nájom bytu mladí dospelí uhrík ukríková | 490,00 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | ||
| 11840288.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra dodávka tepla | 1290,00 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840287.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | faktúra za ochranu objetktu Ministerstvo vnúta | 18,26 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840286.00 | PEMAX - TRNAVA s.r.o Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava |
51908204 | oprava elektroinstalacia rozvody el.energie | 4999,84 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840285.00 | PEMAX Ing. MARKOVIČ Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava |
43726666 | faktúra výkon požiarnej ochrany | 141,60 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840284.00 | PEMAX Ing. MARKOVIČ Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava |
43726666 | faktúra revízia a kontrola el.zariadenia | 150,00 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840283.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriny | 49,94 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840282.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840281.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava |
46327045 | faktúra náhradné diely na opravu auta | 564,31 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840280.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | faktúra tonery do tlačiarne | 577,90 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840279.00 | COLONNADE Einsteinova 23, 851 01 Petržalka |
500113602 | Poistenie majetku budovy | 145,97 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840278.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra dodávka elektriky | 11,60 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840277.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 386,63 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840276.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra dodávka tepla | 261,48 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840275.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | faktúra elektronické stravné lístky | 22,80 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840274.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | faktúra predmet elektronické stravné poukazy | 2378,80 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840273.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1296,98 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840272.00 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange faktúra | 622,42 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840268.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava |
46327045 | prezutie pneumatik | 24,00 vrátane DPH |
A | 11.20.2018 | 11.21.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840267.00 | Uhrík a Uhríková |
nájom uhrík uhríková | 490,00 vrátane DPH |
A | 11.19.2018 | 11.20.2018 | 12.2.2019 | ||
| 11840266.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840265.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840264.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | strav.lístky | 72,20 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840263.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | faktúra stravné lístky | 2910,80 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840262.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriky | 11,60 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840261.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra dodávka tepla | 217,42 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840260.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1209,13 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840258.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 386,63 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840257.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | faktúra tonery | 96,00 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840255.00 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange faktúra | 306,02 vrátane DPH |
A | 11.19.2018 | 11.20.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840254.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | faktúra úhrada objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 11.19.2018 | 11.20.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840253.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra trnavská teplárenska | 1230,00 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840268.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava |
46327045 | prezutie pneumatik | 24,00 vrátane DPH |
A | 11.20.2018 | 11.21.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840267.00 | Uhrík a Uhríková |
nájom uhrík uhríková | 490,00 vrátane DPH |
A | 11.19.2018 | 11.20.2018 | 12.2.2019 | ||
| 11840266.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 |