![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840119.00 | Pavol Vančo |
41974531 | grafické práce | 20,00 vrátane DPH |
5.24.2018 | 05.24.2018 | 9.11.2018 | ||
11840133.00 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | tlačiarne -diagnostika | 20,00 vrátane DPH |
A | 6.11.2018 | 06.11.2018 | 9.11.2018 | |
11840122.00 | stred.sk, s.r.o. R. Jašíka 1874/10 |
36754145 | školenie k elektr. schránke | 21,00 vrátane DPH |
5.25.2018 | 05.28.2018 | 9.11.2018 | ||
11840051.00 | stred.sk, s.r.o. R. Jašíka 1874/10 |
36754145 | seminár o eGovernmente | 21,00 vrátane DPH |
01.3.2018 | 01.03.2018 | 7.6.2018 | ||
11840275.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | faktúra elektronické stravné lístky | 22,80 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
11840268.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava |
46327045 | prezutie pneumatik | 24,00 vrátane DPH |
A | 11.20.2018 | 11.21.2018 | 12.2.2019 | |
11840268.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava |
46327045 | prezutie pneumatik | 24,00 vrátane DPH |
A | 11.20.2018 | 11.21.2018 | 12.2.2019 | |
11840232.00 | RIMI-SK, Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava |
35763329 | ochrana objektu faktúra | 26,28 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840230.00 | RIMI-SK, Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava |
35763329 | ochrana objektu | 26,28 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840175.00 | RIMI-SK, Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava |
35763329 | ochrana objektu | 26,28 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
11840174.00 | RIMI-SK, Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava |
35763329 | ochrana objektu | 26,28 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
11840080.00 | RIMI-SK, Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava |
35763329 | ochrana objektu | 26,28 vrátane DPH |
20.4.2018 | 20.04.2018 | 2.7.2018 | ||
11840085.00 | RIMI-SK, Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava |
35763329 | ochrana objektu | 26,28 vrátane DPH |
20.4.2018 | 20.04.2018 | 2.7.2018 | ||
11840007.00 | RIMI-SK, Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava |
35763329 | ochrana objektov | 26,28 vrátane DPH |
16.1.2018 | 16.01.2018 | 11.5.2018 | ||
11840008.00 | RIMI-SK, Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava |
35763329 | ochrana objektov | 26,28 vrátane DPH |
16.1.2018 | 16.01.2018 | 11.5.2018 | ||
11840035.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | MAGNA ENERGIA, a. s. | 32,81 vrátane DPH |
A | 07.2.2018 | 07.02.2018 | 6.6.2018 | |
11840201.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | faktúra tonery | 33,00 vrátane DPH |
A | 8.28.2018 | 08.30.2018 | 9.11.2018 | |
11840238.00 | Artea No1, s.r.o. Orgovánová 1, 917 02 Trnava |
36221830 | faktúra štočok do pečiatky | 38,88 vrátane DPH |
N | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840240.00 | Puškár s.r.o Saleziánska ulica 8, 917 01 Trnava |
47594811 | výstavba altánku VM | 42,60 vrátane DPH |
N | 10.11.2018 | 10.12.2018 | 12.2.2019 | |
11840248.00 | VLan, s. r. o. Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok |
46118896 | faktúra drogové testy | 43,70 vrátane DPH |
N | 10.23.2018 | 10.24.2018 | 12.2.2019 | |
11840030.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava |
46327045 | AUTO VOJTO, s. r. o. | 45,48 vrátane DPH |
A | 06.2.2018 | 06.02.2018 | 6.6.2018 | |
11840068.00 | PESTISS, s.r.o. Dúbravská cesta 14 |
50413473 | deratizácia -preventiv. servis | 48,00 vrátane DPH |
27.3.2018 | 27.03.2018 | 7.6.2018 | ||
11840283.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriny | 49,94 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
11840282.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
11840266.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840265.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840266.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840265.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840242.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | |
11840241.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za elektriku | 49,94 vrátane DPH |
A | 10.11.2018 | 10.12.2018 | 12.2.2019 | |
11840217.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
11840216.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
11840193.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spootreba energie | 49,94 vrátane DPH |
A | 8.16.2018 | 08.17.2018 | 9.11.2018 | |
11840166.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba elektriny | 49,94 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
11840151.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyučtovanie elektrina | 49,94 vrátane DPH |
A | 6.28.2018 | 06.29.2018 | 9.11.2018 | |
11840115.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 49,94 vrátane DPH |
A | 5.17.2018 | 05.21.2018 | 9.11.2018 | |
11840084.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 49,94 vrátane DPH |
20.4.2018 | 20.04.2018 | 2.7.2018 | ||
11840061.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 49,94 vrátane DPH |
23.3.2018 | 23.03.2018 | 7.6.2018 | ||
11840044.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | BCF s.r.o. | 49,94 vrátane DPH |
A | 23.2.2018 | 23.02.2018 | 6.6.2018 | |
11840013.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 49,94 vrátane DPH |
26.1.2018 | 26.01.2018 | 11.5.2018 |