Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840253.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  faktúra trnavská teplárenska  1230,00 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840252.00   Ing. Ladislav Vaško
Veterná 21, 91701 Trnava		 50170554  Faktúra znalecký posudok pozemok  100,00 
vrátane DPH		 N    11.13.2018  11.27.2018  12.2.2019 
11840252.00   Ing. Ladislav Vaško
Veterná 21, 91701 Trnava		 50170554  Faktúra znalecký posudok pozemok  100,00 
vrátane DPH		 N    11.13.2018  11.27.2018  12.2.2019 
11840251.00   Ing. Ladislav Vaško
Veterná 21, 91701 Trnava		 50170554  faktúra pozemok znalecký posudok  100,00 
vrátane DPH		 N    11.13.2018  11.14.2018  12.2.2019 
11840251.00   Ing. Ladislav Vaško
Veterná 21, 91701 Trnava		 50170554  faktúra pozemok znalecký posudok  100,00 
vrátane DPH		 N    11.13.2018  11.14.2018  12.2.2019 
11840250.00   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  faktúra Dinners  238,73 
vrátane DPH		 A    11.09.2018  11.12.2018  12.2.2019 
11840249.00   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava		 17316537  konferencia mosty  15,00 
vrátane DPH		 N    11.09.2018  11.12.2018  12.2.2019 
11840248.00   VLan, s. r. o.
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok		 46118896  faktúra drogové testy  43,70 
vrátane DPH		 N    10.23.2018  10.24.2018  12.2.2019 
11840247.00   Generali poistovna
   poistné havarijné  345,28 
vrátane DPH		 A    10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840246.00   Generali poistovna
   poistné havarijné  98,86 
vrátane DPH		 A    10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840245.00   PEMAX Ing. MARKOVIČ
Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava		 43726666  BOZP požiarna ochrana faktúra  141,60 
vrátane DPH		 A    10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840244.00   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2		 35954612  faktúra poplatok za email  4,08 
vrátane DPH		 A    10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840243.00   Trn.vodarenska spoločnosť
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36252484  faktúra vodné stočné  157,94 
vrátane DPH		 A    10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840242.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH		 A    10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840241.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za elektriku  49,94 
vrátane DPH		 A    10.11.2018  10.12.2018  12.2.2019 
11840240.00   Puškár s.r.o
Saleziánska ulica 8, 917 01 Trnava		 47594811  výstavba altánku VM  42,60 
vrátane DPH		 N    10.11.2018  10.12.2018  12.2.2019 
11840239.00   Eduard Rímeš - ŽeleziarstvoTGR
Horné bašty 5198/13, 917 01 Trnava		 33554315  nákup VM  107,28 
vrátane DPH		 N    10.11.2018  10.12.2018  12.2.2019 
11840238.00   Artea No1, s.r.o.
Orgovánová 1, 917 02 Trnava		 36221830  faktúra štočok do pečiatky  38,88 
vrátane DPH		 N    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840237.00   Trn.vodarenska spoločnosť
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36252484  vodné stočné  72,73 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840236.00   Hrdlovič Peter
Oblúková 31, 917 01 Trnava		 34616268  čistenie a monitorovanie kanalizácie faktúra  240,00 
vrátane DPH		 N    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840235.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra elektrika  11,60 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840234.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  faktúra dodávka tepla  236,17 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840233.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava		 36277215  faktúra odber tepla  1134,02 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840232.00   RIMI-SK,
Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava		 35763329  ochrana objektu faktúra  26,28 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840231.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  el.strav.lístky faktúra  3370,60 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840230.00   RIMI-SK,
Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava		 35763329  ochrana objektu  26,28 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840229.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  el.strav. lístky faktúra  64,60 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840228.00   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  orange telefóny faktúra  305,14 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840227.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriny  326,20 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840226.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  faktúra odber tepelnej energie  1170,00 
vrátane DPH		 A    10.09.2018  10.10.2018  12.2.2019 
11840225.00   Uhrík a Uhríková
   faktúra nájom bytu  490,00 
vrátane DPH		 A    10.09.2018  10.10.2018  12.2.2019 
11840224.00   Ministerstvo vnútra SR
 00151866  faktúra za ochranu objektu  18,26 
vrátane DPH		 A    10.09.2018  10.10.2018  12.2.2019 
11840223.00   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  PHM  407,73 
vrátane DPH		 A    10.04.2018  10.05.2018  9.11.2018 
11840222.00   Al Mente s.r.o.
 50126687  psychodiagnostické vyšetrenie  60,00 
vrátane DPH		     9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
11840221.00   Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  faktúra psychologicky posudok  60,00 
vrátane DPH		 A    9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
11840220.00   Trn.vodarenska spoločnosť
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36252484  faktúra za vodné, stočné  1084,81 
vrátane DPH		 A    9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
11840219.00   COLONNADE
Einsteinova 23, 851 01 Petržalka		 500113602  faktúra poistenie budovy  131,51 
vrátane DPH		 A    9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
11840218.00   INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, 917 05 Trnava		 36276316  faktúra za tonery  316,00 
vrátane DPH		 A    9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
11840217.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za dodávku elektriky  49,94 
vrátane DPH		 A    9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
11840216.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za dodávku elektriky  49,94 
vrátane DPH		 A    9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť