Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11840265.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840264.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | strav.lístky | 72,20 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840263.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | faktúra stravné lístky | 2910,80 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840262.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriky | 11,60 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840261.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra dodávka tepla | 217,42 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840260.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1209,13 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840258.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 386,63 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840257.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | faktúra tonery | 96,00 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840255.00 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange faktúra | 306,02 vrátane DPH |
A | 11.19.2018 | 11.20.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840254.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | faktúra úhrada objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 11.19.2018 | 11.20.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840253.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra trnavská teplárenska | 1230,00 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840250.00 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | faktúra Dinners | 238,73 vrátane DPH |
A | 11.09.2018 | 11.12.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840247.00 | Generali poistovna |
poistné havarijné | 345,28 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | ||
| 11840246.00 | Generali poistovna |
poistné havarijné | 98,86 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | ||
| 11840245.00 | PEMAX Ing. MARKOVIČ Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava |
43726666 | BOZP požiarna ochrana faktúra | 141,60 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840244.00 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | faktúra poplatok za email | 4,08 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840243.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | faktúra vodné stočné | 157,94 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840242.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840241.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za elektriku | 49,94 vrátane DPH |
A | 10.11.2018 | 10.12.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840237.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | vodné stočné | 72,73 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840235.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra elektrika | 11,60 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840234.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra dodávka tepla | 236,17 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840233.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1134,02 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840232.00 | RIMI-SK, Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava |
35763329 | ochrana objektu faktúra | 26,28 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840231.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.strav.lístky faktúra | 3370,60 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840230.00 | RIMI-SK, Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava |
35763329 | ochrana objektu | 26,28 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840229.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.strav. lístky faktúra | 64,60 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840228.00 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | orange telefóny faktúra | 305,14 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840227.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriny | 326,20 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840226.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra odber tepelnej energie | 1170,00 vrátane DPH |
A | 10.09.2018 | 10.10.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840225.00 | Uhrík a Uhríková |
faktúra nájom bytu | 490,00 vrátane DPH |
A | 10.09.2018 | 10.10.2018 | 12.2.2019 | ||
| 11840224.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | faktúra za ochranu objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 10.09.2018 | 10.10.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840223.00 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM | 407,73 vrátane DPH |
A | 10.04.2018 | 10.05.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840221.00 | Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | faktúra psychologicky posudok | 60,00 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840220.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | faktúra za vodné, stočné | 1084,81 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840219.00 | COLONNADE Einsteinova 23, 851 01 Petržalka |
500113602 | faktúra poistenie budovy | 131,51 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840218.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | faktúra za tonery | 316,00 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840217.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840216.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840215.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra dodávka tepla | 211,66 vrátane DPH |
A | 9.17.2018 | 09.18.2018 | 9.11.2018 |