Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11840225.00 | Uhrík a Uhríková |
faktúra nájom bytu | 490,00 vrátane DPH |
A | 10.09.2018 | 10.10.2018 | 12.2.2019 | ||
| 11840203.00 | Xepap, spol. s r. o. Prístavná 776/10, 821 09 Bratislava |
31628605 | faktúra obálky, rýchloviazače, priepustky, | 86,60 vrátane DPH |
A | 9.03.2018 | 09.04.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840226.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra odber tepelnej energie | 1170,00 vrátane DPH |
A | 10.09.2018 | 10.10.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840273.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1296,98 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840260.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1209,13 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840260.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1209,13 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840233.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1134,02 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840214.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1098,02 vrátane DPH |
A | 9.17.2018 | 09.18.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840200.00 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | faktúra Orange volania | 303,38 vrátane DPH |
A | 8.28.2018 | 08.30.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840219.00 | COLONNADE Einsteinova 23, 851 01 Petržalka |
500113602 | faktúra poistenie budovy | 131,51 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840244.00 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | faktúra poplatok za email | 4,08 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840251.00 | Ing. Ladislav Vaško Veterná 21, 91701 Trnava |
50170554 | faktúra pozemok znalecký posudok | 100,00 vrátane DPH |
N | 11.13.2018 | 11.14.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840251.00 | Ing. Ladislav Vaško Veterná 21, 91701 Trnava |
50170554 | faktúra pozemok znalecký posudok | 100,00 vrátane DPH |
N | 11.13.2018 | 11.14.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840274.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | faktúra predmet elektronické stravné poukazy | 2378,80 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840221.00 | Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | faktúra psychologicky posudok | 60,00 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840284.00 | PEMAX Ing. MARKOVIČ Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava |
43726666 | faktúra revízia a kontrola el.zariadenia | 150,00 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840167.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktura spotreba tepla | 1098,02 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840263.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | faktúra stravné lístky | 2910,80 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840263.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | faktúra stravné lístky | 2910,80 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840238.00 | Artea No1, s.r.o. Orgovánová 1, 917 02 Trnava |
36221830 | faktúra štočok do pečiatky | 38,88 vrátane DPH |
N | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840257.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | faktúra tonery | 96,00 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840257.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | faktúra tonery | 96,00 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840201.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | faktúra tonery | 33,00 vrátane DPH |
A | 8.28.2018 | 08.30.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840280.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | faktúra tonery do tlačiarne | 577,90 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840253.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra trnavská teplárenska | 1230,00 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840253.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra trnavská teplárenska | 1230,00 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840254.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | faktúra úhrada objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 11.19.2018 | 11.20.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840254.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | faktúra úhrada objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 11.19.2018 | 11.20.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840290.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | faktúra vodné stočné | 1392,28 bez DPH |
A | 12.19.2018 | 12.20.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840243.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | faktúra vodné stočné | 157,94 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840199.00 | DREVOMA, s.r.o. Nová 8144/10,917 01 Trnava |
44493827 | faktúra všeobecný materiál | 496,12 vrátane DPH |
8.28.2018 | 08.30.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840285.00 | PEMAX Ing. MARKOVIČ Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava |
43726666 | faktúra výkon požiarnej ochrany | 141,60 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840308.00 | STEVEX SK s.r.o Špačinská cesta 1332/75, 917 01 Trnava |
46016562 | faktúra výmena okien | 4501,00 bez DPH |
A | 12.20.2018 | 12.21.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840217.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840216.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840241.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za elektriku | 49,94 vrátane DPH |
A | 10.11.2018 | 10.12.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840224.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | faktúra za ochranu objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 10.09.2018 | 10.10.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840287.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | faktúra za ochranu objetktu Ministerstvo vnúta | 18,26 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840172.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | faktúra za stočné | 317,35 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840218.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | faktúra za tonery | 316,00 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 |