Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840001.00   Orange
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  mobil  313,47 
vrátane DPH		     08.1.2018  08.01.2018  11.5.2018 
11840010.00   Diagnost. centrum Ružomberok
 00111562  DIAGN. POBYT Barton Pavel  53,33 
vrátane DPH		     19.1.2018  19.01.2018  11.5.2018 
11840011.00   Diagnost. centrum Ružomberok
 00111562  DIAGN. POBYT Bodišová Vanesa  62,93 
vrátane DPH		     19.1.2018  19.01.2018  11.5.2018 
11840006.00   Portál Slovakia,Čabiňáková
 354563066  seminár  147,60 
vrátane DPH		     15.1.2018  15.01.2018  11.5.2018 
11840015.00   PrePsychiku
   psych. vyšetreneie pre PROFI RODICOV  200,00 
vrátane DPH		     26.1.2018  26.01.2018  11.5.2018 
11840002.00   Uhrík a Uhríková
   prenájom bytu mlad. dosp. 4. splátka - 01/2018  490,00 
vrátane DPH		     09.1.2018  09.01.2018  11.5.2018 
11840021.00   COOP Jednota Trnava
 00168921  POTRAVINY  106,16 
vrátane DPH		     19.1.2018  19.01.2018  11.5.2018 
11740409.00   COOP Jednota Trnava
 00168921  potraviny  600,68 
vrátane DPH		     08.1.2018  08.01.2018  11.5.2018 
 
     
vrátane DPH		         11.5.2018 
11840005.00   VUB Trnava
 999999999  popl. za hotovoasť 1/2018  3,80 
vrátane DPH		     10.1.2018  10.01.2018  11.5.2018 
 
     
vrátane DPH		         11.5.2018 
11840004.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn  11,63 
vrátane DPH		     12.1.2018  09.01.2018  11.5.2018 
11840007.00   RIMI-SK,
Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava		 35763329  ochrana objektov  26,28 
vrátane DPH		     16.1.2018  16.01.2018  11.5.2018 
11840008.00   RIMI-SK,
Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava		 35763329  ochrana objektov  26,28 
vrátane DPH		     16.1.2018  16.01.2018  11.5.2018 
11840017.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  TEPLO  277,57 
vrátane DPH		     23.1.2018  23.01.2018  11.5.2018 
11840019.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava		 36277215  dodávka tepla  1344,98 
vrátane DPH		     19.1.2018  19.01.2018  11.5.2018 
11840016.00   Trn.vodarenska spoločnosť
 36252484  vodne a stočné  537,04 
vrátane DPH		     26.1.2018  26.01.2018  11.5.2018 
11840020.00   FCC Trnava, s.r.o.
 31449697  PRISTAVENIE A ODVOZ KONTAJNEROV  124,35 
vrátane DPH		     19.1.2018  19.01.2018  11.5.2018 
11840309.00   STEVEX SK s.r.o
Špačinská cesta 1332/75, 917 01 Trnava		 46016562  výmena okien obstaráva 1,2,3,4 skupina  2969,00 
bez DPH		 A    12.20.2018  12.21.2018  14.2.2019 
11840308.00   STEVEX SK s.r.o
Špačinská cesta 1332/75, 917 01 Trnava		 46016562  faktúra výmena okien  4501,00 
bez DPH		 A    12.20.2018  12.21.2018  14.2.2019 
11840290.00   Trn.vodarenska spoločnosť
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36252484  faktúra vodné stočné  1392,28 
bez DPH		 A    12.19.2018  12.20.2018  14.2.2019 
11840289.00   Uhrík a Uhríková
   nájom bytu mladí dospelí uhrík ukríková  490,00 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840288.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  faktúra dodávka tepla  1290,00 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840287.00   Ministerstvo vnútra SR
 00151866  faktúra za ochranu objetktu Ministerstvo vnúta  18,26 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840286.00   PEMAX - TRNAVA s.r.o
Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava		 51908204  oprava elektroinstalacia rozvody el.energie  4999,84 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840285.00   PEMAX Ing. MARKOVIČ
Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava		 43726666  faktúra výkon požiarnej ochrany  141,60 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840284.00   PEMAX Ing. MARKOVIČ
Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava		 43726666  faktúra revízia a kontrola el.zariadenia  150,00 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840283.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriny  49,94 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840282.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840281.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava		 46327045  faktúra náhradné diely na opravu auta  564,31 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840280.00   INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, 917 05 Trnava		 36276316  faktúra tonery do tlačiarne  577,90 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840279.00   COLONNADE
Einsteinova 23, 851 01 Petržalka		 500113602  Poistenie majetku budovy  145,97 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840278.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra dodávka elektriky  11,60 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840277.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriky  386,63 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840276.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  faktúra dodávka tepla  261,48 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840275.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra elektronické stravné lístky  22,80 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840274.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra predmet elektronické stravné poukazy  2378,80 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840273.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava		 36277215  faktúra odber tepla  1296,98 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840272.00   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  Orange faktúra  622,42 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840268.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava		 46327045  prezutie pneumatik  24,00 
vrátane DPH		 A    11.20.2018  11.21.2018  12.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť