Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840267.00   Uhrík a Uhríková
   nájom uhrík uhríková  490,00 
vrátane DPH		 A    11.19.2018  11.20.2018  12.2.2019 
11840266.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840265.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840264.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  strav.lístky  72,20 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840263.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra stravné lístky  2910,80 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840262.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka elektriky  11,60 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840261.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  faktúra dodávka tepla  217,42 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840260.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava		 36277215  faktúra odber tepla  1209,13 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840258.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektriny  386,63 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840257.00   INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, 917 05 Trnava		 36276316  faktúra tonery  96,00 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840255.00   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  Orange faktúra  306,02 
vrátane DPH		 A    11.19.2018  11.20.2018  12.2.2019 
11840254.00   Ministerstvo vnútra SR
 00151866  faktúra úhrada objektu  18,26 
vrátane DPH		 A    11.19.2018  11.20.2018  12.2.2019 
11840253.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  faktúra trnavská teplárenska  1230,00 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840268.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava		 46327045  prezutie pneumatik  24,00 
vrátane DPH		 A    11.20.2018  11.21.2018  12.2.2019 
11840267.00   Uhrík a Uhríková
   nájom uhrík uhríková  490,00 
vrátane DPH		 A    11.19.2018  11.20.2018  12.2.2019 
11840266.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840265.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840264.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  strav.lístky  72,20 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840263.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra stravné lístky  2910,80 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840262.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka elektriky  11,60 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840261.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  faktúra dodávka tepla  217,42 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840260.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava		 36277215  faktúra odber tepla  1209,13 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840258.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektriny  386,63 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840257.00   INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, 917 05 Trnava		 36276316  faktúra tonery  96,00 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840255.00   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  Orange faktúra  306,02 
vrátane DPH		 A    11.19.2018  11.20.2018  12.2.2019 
11840254.00   Ministerstvo vnútra SR
 00151866  faktúra úhrada objektu  18,26 
vrátane DPH		 A    11.19.2018  11.20.2018  12.2.2019 
11840253.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  faktúra trnavská teplárenska  1230,00 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840250.00   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  faktúra Dinners  238,73 
vrátane DPH		 A    11.09.2018  11.12.2018  12.2.2019 
11840247.00   Generali poistovna
   poistné havarijné  345,28 
vrátane DPH		 A    10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840246.00   Generali poistovna
   poistné havarijné  98,86 
vrátane DPH		 A    10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840245.00   PEMAX Ing. MARKOVIČ
Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava		 43726666  BOZP požiarna ochrana faktúra  141,60 
vrátane DPH		 A    10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840244.00   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2		 35954612  faktúra poplatok za email  4,08 
vrátane DPH		 A    10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840243.00   Trn.vodarenska spoločnosť
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36252484  faktúra vodné stočné  157,94 
vrátane DPH		 A    10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840242.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH		 A    10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840241.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za elektriku  49,94 
vrátane DPH		 A    10.11.2018  10.12.2018  12.2.2019 
11840237.00   Trn.vodarenska spoločnosť
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36252484  vodné stočné  72,73 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840235.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra elektrika  11,60 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840234.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  faktúra dodávka tepla  236,17 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840233.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava		 36277215  faktúra odber tepla  1134,02 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840232.00   RIMI-SK,
Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava		 35763329  ochrana objektu faktúra  26,28 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť