Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11840167.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktura spotreba tepla | 1098,02 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840168.00 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | Mail Štandart | 4,08 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840169.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | spotreba tepla | 216,16 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840170.00 | OZ Hviezdičky ŹIVOTA Smolník 321, 055 66 Smolník |
42406617 | supervízia | 450,00 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840171.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | faktúra za tonery | 174,00 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840172.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | faktúra za stočné | 317,35 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840173.00 | PEMAX Ing. MARKOVIČ Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava |
43726666 | BOZP | 141,60 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840174.00 | RIMI-SK, Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava |
35763329 | ochrana objektu | 26,28 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840175.00 | RIMI-SK, Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava |
35763329 | ochrana objektu | 26,28 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840176.00 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | platba za telefon | 306,52 vrátane DPH |
A | 7.30.2018 | 07.31.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840177.00 | Očkolandia s.r.o |
46030611 | tábor - sponzorský účet | 1645,40 vrátane DPH |
7.30.2018 | 07.31.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840178.00 | Očkolandia s.r.o |
46030611 | tábor faktúra | 1011,60 vrátane DPH |
7.30.2018 | 07.31.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840179.00 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM | 233,94 vrátane DPH |
A | 8.07.2018 | 08.08.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840181.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba energie | 11,60 vrátane DPH |
A | 8.07.2018 | 08.08.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840182.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | tonery | 61,00 vrátane DPH |
A | 8.07.2018 | 08.08.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840185.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | ochrana objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 8.03.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840186.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | ochrana objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 8.03.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840187.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | tepl. energia | 1080,00 vrátane DPH |
A | 8.03.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840188.00 | Uhrík a Uhríková |
nájom bytu | 490,00 vrátane DPH |
A | 8.03.2018 | 9.11.2018 | |||
| 11840189.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | tepelna energia | 208,62 vrátane DPH |
A | 8.09.2018 | 08.10.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840190.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky poukazy | 163,40 vrátane DPH |
A | 8.09.2018 | 08.10.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840191.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | poukazy stravné lístky | 2253,40 vrátane DPH |
A | 8.09.2018 | 08.10.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840192.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 326,20 vrátane DPH |
A | 8.09.2018 | 08.10.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840193.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spootreba energie | 49,94 vrátane DPH |
A | 8.16.2018 | 08.17.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840194.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba energie | 78,04 vrátane DPH |
A | 8.16.2018 | 08.17.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840195.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | spotreba energie | 1098,02 vrátane DPH |
A | 8.16.2018 | 08.17.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840196.00 | PEMAX Ing. MARKOVIČ Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava |
43726666 | sluzby ochrana osobnych udajov | 264,00 vrátane DPH |
A | 8.24.2018 | 08.27.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840197.00 | L.A.D plus, s.r.o Zlievarenská ulica 7500/8, 91748 Trnava |
45955620 | materiál k altánku | 999,82 vrátane DPH |
8.27.2018 | 08.28.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840198.00 | MPL-TECHSTAV s.r.o Mikoviniho 4, 91701 Trnava |
36231045 | všeobec.material altanok | 403,74 vrátane DPH |
8.27.2018 | 08.28.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840199.00 | DREVOMA, s.r.o. Nová 8144/10,917 01 Trnava |
44493827 | faktúra všeobecný materiál | 496,12 vrátane DPH |
8.28.2018 | 08.30.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840200.00 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | faktúra Orange volania | 303,38 vrátane DPH |
A | 8.28.2018 | 08.30.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840201.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | faktúra tonery | 33,00 vrátane DPH |
A | 8.28.2018 | 08.30.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840202.00 | MPL-TECHSTAV s.r.o Mikoviniho 4, 91701 Trnava |
36231045 | VM sponzorské altánok | 344,70 vrátane DPH |
8.31.2018 | 09.03.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840203.00 | Xepap, spol. s r. o. Prístavná 776/10, 821 09 Bratislava |
31628605 | faktúra obálky, rýchloviazače, priepustky, | 86,60 vrátane DPH |
A | 9.03.2018 | 09.04.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840205.00 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM | 69,15 vrátane DPH |
A | 9.05.2018 | 09.06.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840206.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | ochrana objektu Ministerstvo Vnútra | 18,26 vrátane DPH |
A | 9.07.2018 | 09.10.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840207.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | odber tepel. energie | 1080,00 vrátane DPH |
A | 9.07.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840208.00 | Uhrík a Uhríková |
prenájom bytu mladí dospelí | 490,00 vrátane DPH |
A | 9.07.2018 | 9.11.2018 | |||
| 11840209.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | faktúra el. stravovacie poukazy | 72,20 vrátane DPH |
A | 9.07.2018 | 09.10.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840210.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.stravovocie poukazy faktura | 2337,00 vrátane DPH |
A | 9.07.2018 | 09.10.2018 | 9.11.2018 |