Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840252.00   Ing. Ladislav Vaško
Veterná 21, 91701 Trnava		 50170554  Faktúra znalecký posudok pozemok  100,00 
vrátane DPH		 N    11.13.2018  11.27.2018  12.2.2019 
11840251.00   Ing. Ladislav Vaško
Veterná 21, 91701 Trnava		 50170554  faktúra pozemok znalecký posudok  100,00 
vrátane DPH		 N    11.13.2018  11.14.2018  12.2.2019 
11840252.00   Ing. Ladislav Vaško
Veterná 21, 91701 Trnava		 50170554  Faktúra znalecký posudok pozemok  100,00 
vrátane DPH		 N    11.13.2018  11.27.2018  12.2.2019 
11840251.00   Ing. Ladislav Vaško
Veterná 21, 91701 Trnava		 50170554  faktúra pozemok znalecký posudok  100,00 
vrátane DPH		 N    11.13.2018  11.14.2018  12.2.2019 
11840003.00   Ing. Katarína Milkovičová
 33018031  pranie a žehlenie  75,43 
vrátane DPH		     09.1.2018  09.01.2018  11.5.2018 
11840256.00   Ing. Erika Kusyová
Rudolfa Jašíka 1874/12, 960 01 Zvolen-Môťová		 41654196  školenie el. schránka  50,00 
vrátane DPH		 N    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840256.00   Ing. Erika Kusyová
 41654196  školenie el. schránka  50,00 
vrátane DPH		 N    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840221.00   Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  faktúra psychologicky posudok  60,00 
vrátane DPH		 A    9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
11840213.00   Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  posudky pracovné zamestanancov  240,00 
vrátane DPH		 A    9.11.2018  09.12.2018  9.11.2018 
11840145.00   Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  psychologický posudok zamestnancov  120,00 
vrátane DPH		     6.28.2018  06.29.2018  9.11.2018 
11840236.00   Hrdlovič Peter
Oblúková 31, 917 01 Trnava		 34616268  čistenie a monitorovanie kanalizácie faktúra  240,00 
vrátane DPH		 N    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840275.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra elektronické stravné lístky  22,80 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840274.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra predmet elektronické stravné poukazy  2378,80 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840264.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  strav.lístky  72,20 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840263.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra stravné lístky  2910,80 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840264.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  strav.lístky  72,20 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840263.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra stravné lístky  2910,80 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840231.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  el.strav.lístky faktúra  3370,60 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840229.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  el.strav. lístky faktúra  64,60 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840210.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  el.stravovocie poukazy faktura  2337,00 
vrátane DPH		 A    9.07.2018  09.10.2018  9.11.2018 
11840209.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra el. stravovacie poukazy  72,20 
vrátane DPH		 A    9.07.2018  09.10.2018  9.11.2018 
11840191.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  poukazy stravné lístky  2253,40 
vrátane DPH		 A    8.09.2018  08.10.2018  9.11.2018 
11840190.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky poukazy  163,40 
vrátane DPH		 A    8.09.2018  08.10.2018  9.11.2018 
11840155.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  2815,80 
vrátane DPH		 A    7.12.2018  07.13.2018  9.11.2018 
11840143.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  el.strav.poukazky 062018  2876,60 
vrátane DPH		 A    6.12.2018    9.11.2018 
11840107.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektr. stravov. poukážky  3363,00 
vrátane DPH		 A    5.16.2018  05.16.2018  9.11.2018 
11840083.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  el. strav. lístky  2937,40 
vrátane DPH		     20.4.2018  20.04.2018  2.7.2018 
11840063.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektr. stravovacie poukažky  2595,40 
vrátane DPH		     23.3.2018  23.03.2018  7.6.2018 
11840043.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  GGFS, s. r. o.  2549,80 
vrátane DPH		 A    23.2.2018  23.02.2018  6.6.2018 
11840028.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  GGFS, s. r. o.  2447,20 
vrátane DPH		 A    06.2.2018  06.02.2018  6.6.2018 
11840247.00   Generali poistovna
   poistné havarijné  345,28 
vrátane DPH		 A    10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840246.00   Generali poistovna
   poistné havarijné  98,86 
vrátane DPH		 A    10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840135.00   FCC Trnava, s.r.o.
 31449697  kontajner  85,37 
vrátane DPH		     6.11.2018  06.11.2018  9.11.2018 
11840020.00   FCC Trnava, s.r.o.
 31449697  PRISTAVENIE A ODVOZ KONTAJNEROV  124,35 
vrátane DPH		     19.1.2018  19.01.2018  11.5.2018 
11840120.00   EKO TECHNOLOGIES spol. s.r.o.
Košická 6 821 09 Bratislava		 36485161  platba za doménu Ded Trnava na 1 rok  7,19 
vrátane DPH		     5.24.2018  05.24.2018  9.11.2018 
11840239.00   Eduard Rímeš - ŽeleziarstvoTGR
Horné bašty 5198/13, 917 01 Trnava		 33554315  nákup VM  107,28 
vrátane DPH		 N    10.11.2018  10.12.2018  12.2.2019 
11840156.00   Eduard Rímeš - ŽeleziarstvoTGR
Horné Bašty 13, 91701 Trnava		 33554315  zel. potreby  63,58 
vrátane DPH		     7.12.2018  07.13.2018  9.11.2018 
11840104.00   Eduard Rímeš - ŽeleziarstvoTGR
Horné Bašty 13, 91701 Trnava		 33554315  spotrebny materiál  143,11 
vrátane DPH		     5.14.2018  05.14.2018  9.11.2018 
11840199.00   DREVOMA, s.r.o.
Nová 8144/10,917 01 Trnava		 44493827  faktúra všeobecný materiál  496,12 
vrátane DPH		     8.28.2018  08.30.2018  9.11.2018 
11840116.00   DREVOMA, s.r.o.
Nová 8144/10,917 01 Trnava		 44493827  drevené tabule  145,57 
vrátane DPH		     5.21.2018  05.21.2018  9.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť