Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840233.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1134,02 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840214.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1098,02 vrátane DPH |
A | 9.17.2018 | 09.18.2018 | 9.11.2018 | |
11840226.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra odber tepelnej energie | 1170,00 vrátane DPH |
A | 10.09.2018 | 10.10.2018 | 12.2.2019 | |
11840203.00 | Xepap, spol. s r. o. Prístavná 776/10, 821 09 Bratislava |
31628605 | faktúra obálky, rýchloviazače, priepustky, | 86,60 vrátane DPH |
A | 9.03.2018 | 09.04.2018 | 9.11.2018 | |
11840225.00 | Uhrík a Uhríková |
faktúra nájom bytu | 490,00 vrátane DPH |
A | 10.09.2018 | 10.10.2018 | 12.2.2019 | ||
11840281.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava |
46327045 | faktúra náhradné diely na opravu auta | 564,31 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
11840275.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | faktúra elektronické stravné lístky | 22,80 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
11840235.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra elektrika | 11,60 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840209.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | faktúra el. stravovacie poukazy | 72,20 vrátane DPH |
A | 9.07.2018 | 09.10.2018 | 9.11.2018 | |
11840248.00 | VLan, s. r. o. Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok |
46118896 | faktúra drogové testy | 43,70 vrátane DPH |
N | 10.23.2018 | 10.24.2018 | 12.2.2019 | |
11840288.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra dodávka tepla | 1290,00 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
11840276.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra dodávka tepla | 261,48 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
11840261.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra dodávka tepla | 217,42 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840261.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra dodávka tepla | 217,42 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840234.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra dodávka tepla | 236,17 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840215.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra dodávka tepla | 211,66 vrátane DPH |
A | 9.17.2018 | 09.18.2018 | 9.11.2018 | |
11840283.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriny | 49,94 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
11840227.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriny | 326,20 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840282.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
11840278.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra dodávka elektriky | 11,60 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
11840277.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 386,63 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
11840266.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840265.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840266.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840265.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840242.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | |
11840250.00 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | faktúra Dinners | 238,73 vrátane DPH |
A | 11.09.2018 | 11.12.2018 | 12.2.2019 | |
11840137.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 062018 | 326,20 vrátane DPH |
A | 6.11.2018 | 06.11.2018 | 9.11.2018 | |
11840192.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 326,20 vrátane DPH |
A | 8.09.2018 | 08.10.2018 | 9.11.2018 | |
11840115.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 49,94 vrátane DPH |
A | 5.17.2018 | 05.21.2018 | 9.11.2018 | |
11840114.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | ELEKTRINA | 82,68 vrátane DPH |
A | 5.17.2018 | 05.21.2018 | 9.11.2018 | |
11840106.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | ELEKTRINA | 326,20 vrátane DPH |
A | 5.16.2018 | 05.16.2018 | 9.11.2018 | |
11840100.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 326,20 vrátane DPH |
A | 5.04.2018 | 05.04.2018 | 9.11.2018 | |
11840082.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 90,32 vrátane DPH |
20.4.2018 | 20.04.2018 | 2.7.2018 | ||
11840084.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 49,94 vrátane DPH |
20.4.2018 | 20.04.2018 | 2.7.2018 | ||
11840060.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 326,20 vrátane DPH |
23.3.2018 | 23.03.2018 | 7.6.2018 | ||
11840061.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 49,94 vrátane DPH |
23.3.2018 | 23.03.2018 | 7.6.2018 | ||
11840062.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 91,87 vrátane DPH |
23.3.2018 | 23.03.2018 | 7.6.2018 | ||
11840012.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | ELEKTRINA | 92,32 vrátane DPH |
26.1.2018 | 26.01.2018 | 11.5.2018 | ||
11840013.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 49,94 vrátane DPH |
26.1.2018 | 26.01.2018 | 11.5.2018 |