![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840251.00 | Ing. Ladislav Vaško Veterná 21, 91701 Trnava |
50170554 | faktúra pozemok znalecký posudok | 100,00 vrátane DPH |
N | 11.13.2018 | 11.14.2018 | 12.2.2019 | |
11840251.00 | Ing. Ladislav Vaško Veterná 21, 91701 Trnava |
50170554 | faktúra pozemok znalecký posudok | 100,00 vrátane DPH |
N | 11.13.2018 | 11.14.2018 | 12.2.2019 | |
11840252.00 | Ing. Ladislav Vaško Veterná 21, 91701 Trnava |
50170554 | Faktúra znalecký posudok pozemok | 100,00 vrátane DPH |
N | 11.13.2018 | 11.27.2018 | 12.2.2019 | |
11840252.00 | Ing. Ladislav Vaško Veterná 21, 91701 Trnava |
50170554 | Faktúra znalecký posudok pozemok | 100,00 vrátane DPH |
N | 11.13.2018 | 11.27.2018 | 12.2.2019 | |
11840253.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra trnavská teplárenska | 1230,00 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840253.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra trnavská teplárenska | 1230,00 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840254.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | faktúra úhrada objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 11.19.2018 | 11.20.2018 | 12.2.2019 | |
11840254.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | faktúra úhrada objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 11.19.2018 | 11.20.2018 | 12.2.2019 | |
11840255.00 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange faktúra | 306,02 vrátane DPH |
A | 11.19.2018 | 11.20.2018 | 12.2.2019 | |
11840255.00 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange faktúra | 306,02 vrátane DPH |
A | 11.19.2018 | 11.20.2018 | 12.2.2019 | |
11840256.00 | Ing. Erika Kusyová Rudolfa Jašíka 1874/12, 960 01 Zvolen-Môťová |
41654196 | školenie el. schránka | 50,00 vrátane DPH |
N | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840256.00 | Ing. Erika Kusyová |
41654196 | školenie el. schránka | 50,00 vrátane DPH |
N | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840257.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | faktúra tonery | 96,00 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840257.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | faktúra tonery | 96,00 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840258.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 386,63 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840258.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 386,63 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840259.00 | Lorenc Pavol, PhDr |
50441833 | školenie | 126,00 vrátane DPH |
N | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840259.00 | Lorenc Pavol, PhDr |
50441833 | školenie | 126,00 vrátane DPH |
N | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840260.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1209,13 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840260.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1209,13 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840261.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra dodávka tepla | 217,42 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840261.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra dodávka tepla | 217,42 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840262.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriky | 11,60 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840262.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriky | 11,60 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840263.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | faktúra stravné lístky | 2910,80 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840263.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | faktúra stravné lístky | 2910,80 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840264.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | strav.lístky | 72,20 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840264.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | strav.lístky | 72,20 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840265.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840265.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840266.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840266.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840267.00 | Uhrík a Uhríková |
nájom uhrík uhríková | 490,00 vrátane DPH |
A | 11.19.2018 | 11.20.2018 | 12.2.2019 | ||
11840267.00 | Uhrík a Uhríková |
nájom uhrík uhríková | 490,00 vrátane DPH |
A | 11.19.2018 | 11.20.2018 | 12.2.2019 | ||
11840268.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava |
46327045 | prezutie pneumatik | 24,00 vrátane DPH |
A | 11.20.2018 | 11.21.2018 | 12.2.2019 | |
11840268.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava |
46327045 | prezutie pneumatik | 24,00 vrátane DPH |
A | 11.20.2018 | 11.21.2018 | 12.2.2019 | |
11840269.00 | Profesia, spol. s r.o. Pribinova 4253/19, 811 09 Bratislava |
35800861 | faktúra zverejnenie prac.ponuky | 82,80 vrátane DPH |
N | 11.27.2018 | 11.28.2018 | 12.2.2019 | |
11840269.00 | Profesia, spol. s r.o. Pribinova 4253/19, 811 09 Bratislava |
35800861 | faktúra zverejnenie prac.ponuky | 82,80 vrátane DPH |
N | 11.27.2018 | 11.28.2018 | 12.2.2019 | |
11840272.00 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange faktúra | 622,42 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
11840273.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1296,98 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 |