Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840275.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra elektronické stravné lístky  22,80 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840122.00   stred.sk, s.r.o.
R. Jašíka 1874/10		 36754145  školenie k elektr. schránke  21,00 
vrátane DPH		     5.25.2018  05.28.2018  9.11.2018 
11840051.00   stred.sk, s.r.o.
R. Jašíka 1874/10		 36754145  seminár o eGovernmente  21,00 
vrátane DPH		     01.3.2018  01.03.2018  7.6.2018 
11840121.00   Mesto Trnava
   vypožičanie hnutel. veci- lavice  20,00 
vrátane DPH		     5.24.2018  05.24.2018  9.11.2018 
11840119.00   Pavol Vančo
 41974531  grafické práce  20,00 
vrátane DPH		     5.24.2018  05.24.2018  9.11.2018 
11840133.00   INTO Slovakia, s.r.o.
 36276316  tlačiarne -diagnostika  20,00 
vrátane DPH		 A    6.11.2018  06.11.2018  9.11.2018 
11840287.00   Ministerstvo vnútra SR
 00151866  faktúra za ochranu objetktu Ministerstvo vnúta  18,26 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840254.00   Ministerstvo vnútra SR
 00151866  faktúra úhrada objektu  18,26 
vrátane DPH		 A    11.19.2018  11.20.2018  12.2.2019 
11840254.00   Ministerstvo vnútra SR
 00151866  faktúra úhrada objektu  18,26 
vrátane DPH		 A    11.19.2018  11.20.2018  12.2.2019 
11840224.00   Ministerstvo vnútra SR
 00151866  faktúra za ochranu objektu  18,26 
vrátane DPH		 A    10.09.2018  10.10.2018  12.2.2019 
11840206.00   Ministerstvo vnútra SR
 00151866  ochrana objektu Ministerstvo Vnútra  18,26 
vrátane DPH		 A    9.07.2018  09.10.2018  9.11.2018 
11840186.00   Ministerstvo vnútra SR
 00151866  ochrana objektu  18,26 
vrátane DPH		 A    8.03.2018    9.11.2018 
11840185.00   Ministerstvo vnútra SR
 00151866  ochrana objektu  18,26 
vrátane DPH		 A    8.03.2018    9.11.2018 
11840164.00   Ministerstvo vnútra SR
 00151866  služby technickej ochrany objektu  18,26 
vrátane DPH		 A    7.12.2018    9.11.2018 
11840163.00   Ministerstvo vnútra SR
 00151866  služby technickej ochrany objektu MV  18,26 
vrátane DPH		 A    7.12.2018  07.13.2018  9.11.2018 
11840307.00   Poľný Kesov 2
 00400084  pobyt strava žiaka  17,65 
bez DPH		 N    12.20.2018  12.21.2018  14.2.2019 
11840249.00   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava		 17316537  konferencia mosty  15,00 
vrátane DPH		 N    11.09.2018  11.12.2018  12.2.2019 
11840278.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra dodávka elektriky  11,60 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840262.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka elektriky  11,60 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840262.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka elektriky  11,60 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840235.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra elektrika  11,60 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840211.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka el.energie  11,60 
vrátane DPH		 A    9.07.2018  09.10.2018  9.11.2018 
11840181.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba energie  11,60 
vrátane DPH		 A    8.07.2018  08.08.2018  9.11.2018 
11840162.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu  11,60 
vrátane DPH		 A    7.12.2018  07.13.2018  9.11.2018 
11840134.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  PLYN 062018  11,60 
vrátane DPH		 A    6.11.2018  06.11.2018  9.11.2018 
11840102.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn  11,60 
vrátane DPH		 A    5.10.2018  05.10.2018  9.11.2018 
11840079.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn  11,60 
vrátane DPH		     20.4.2018  20.04.2018  2.7.2018 
11840055.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn  11,60 
vrátane DPH		 A    09.3.2018  09.03.2018  7.6.2018 
11840036.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  MAGNA ENERGIA, a. s.  11,60 
vrátane DPH		 A    07.3.2018  07.02.2018  6.6.2018 
11840004.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn  11,63 
vrátane DPH		     12.1.2018  09.01.2018  11.5.2018 
11840306.00   Poľný kesov liečebné stredisko
 00400084  poplatok za ubytovanie  10,00 
bez DPH		 N    12.20.2018  12.21.2018  14.2.2019 
11840304.00   Psychodiagnostika, a. s.
Mickiewiczova 2248/2, 811 07 Bratislava		 31385770  psychodiagnostické testy  9,30 
bez DPH		 N    12.20.2018  12.21.2018  14.2.2019 
11840120.00   EKO TECHNOLOGIES spol. s.r.o.
Košická 6 821 09 Bratislava		 36485161  platba za doménu Ded Trnava na 1 rok  7,19 
vrátane DPH		     5.24.2018  05.24.2018  9.11.2018 
11840244.00   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2		 35954612  faktúra poplatok za email  4,08 
vrátane DPH		 A    10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840168.00   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2		 35765143  Mail Štandart  4,08 
vrátane DPH		 A    7.23.2018  07.24.2018  9.11.2018 
11840088.00   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 4871/151, 821 08 Bratislava		 35765143  mail  4,08 
vrátane DPH		     25.4.2018    2.7.2018 
11840027.00   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2		 35765143  Slovanet, a.s.  4,08 
vrátane DPH		     02.2.2018  02.02.2018  6.6.2018 
11840077.00   VUB Trnava
 999999999  popl. za hotovosť  3,80 
vrátane DPH		     10.4.2018  20.04.2018  2.7.2018 
11840054.00   VUB Trnava
 999999999  popl. za hotovosť  3,80 
vrátane DPH		     08.3.2018  20.03.2018  7.6.2018 
11840049.00   VUB Trnava
 999999999  VUB Trnava  3,80 
vrátane DPH		     12.2.2018    6.6.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť