Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840191.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  poukazy stravné lístky  2253,40 
vrátane DPH		 A    8.09.2018  08.10.2018  9.11.2018 
11840190.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky poukazy  163,40 
vrátane DPH		 A    8.09.2018  08.10.2018  9.11.2018 
11840189.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  tepelna energia  208,62 
vrátane DPH		 A    8.09.2018  08.10.2018  9.11.2018 
11840226.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  faktúra odber tepelnej energie  1170,00 
vrátane DPH		 A    10.09.2018  10.10.2018  12.2.2019 
11840225.00   Uhrík a Uhríková
   faktúra nájom bytu  490,00 
vrátane DPH		 A    10.09.2018  10.10.2018  12.2.2019 
11840224.00   Ministerstvo vnútra SR
 00151866  faktúra za ochranu objektu  18,26 
vrátane DPH		 A    10.09.2018  10.10.2018  12.2.2019 
11840250.00   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  faktúra Dinners  238,73 
vrátane DPH		 A    11.09.2018  11.12.2018  12.2.2019 
11840249.00   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava		 17316537  konferencia mosty  15,00 
vrátane DPH		 N    11.09.2018  11.12.2018  12.2.2019 
11840103.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  teplo  1080,00 
vrátane DPH		 A    5.10.2018  05.10.2018  9.11.2018 
11840102.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn  11,60 
vrátane DPH		 A    5.10.2018  05.10.2018  9.11.2018 
11840238.00   Artea No1, s.r.o.
Orgovánová 1, 917 02 Trnava		 36221830  faktúra štočok do pečiatky  38,88 
vrátane DPH		 N    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840237.00   Trn.vodarenska spoločnosť
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36252484  vodné stočné  72,73 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840236.00   Hrdlovič Peter
Oblúková 31, 917 01 Trnava		 34616268  čistenie a monitorovanie kanalizácie faktúra  240,00 
vrátane DPH		 N    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840235.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  faktúra elektrika  11,60 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840234.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  faktúra dodávka tepla  236,17 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840233.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava		 36277215  faktúra odber tepla  1134,02 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840232.00   RIMI-SK,
Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava		 35763329  ochrana objektu faktúra  26,28 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840231.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  el.strav.lístky faktúra  3370,60 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840230.00   RIMI-SK,
Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava		 35763329  ochrana objektu  26,28 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840229.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  el.strav. lístky faktúra  64,60 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840228.00   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  orange telefóny faktúra  305,14 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840227.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriny  326,20 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840144.00   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  diners club cs  592,78 
vrátane DPH		 A    6.11.2018  06.11.2018  9.11.2018 
11840137.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  elektrina 062018  326,20 
vrátane DPH		 A    6.11.2018  06.11.2018  9.11.2018 
11840135.00   FCC Trnava, s.r.o.
 31449697  kontajner  85,37 
vrátane DPH		     6.11.2018  06.11.2018  9.11.2018 
11840134.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  PLYN 062018  11,60 
vrátane DPH		 A    6.11.2018  06.11.2018  9.11.2018 
11840133.00   INTO Slovakia, s.r.o.
 36276316  tlačiarne -diagnostika  20,00 
vrátane DPH		 A    6.11.2018  06.11.2018  9.11.2018 
11840153.00   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  PHM  334,46 
vrátane DPH		 A    7.11.2018  07.12.2018  9.11.2018 
11840154.00   PosAm, spol. s r. o.
 31365078  USB token do ŠP  97,56 
vrátane DPH		     7.11.2018  07.12.2018  9.11.2018 
11840213.00   Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  posudky pracovné zamestanancov  240,00 
vrátane DPH		 A    9.11.2018  09.12.2018  9.11.2018 
11840241.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za elektriku  49,94 
vrátane DPH		 A    10.11.2018  10.12.2018  12.2.2019 
11840240.00   Puškár s.r.o
Saleziánska ulica 8, 917 01 Trnava		 47594811  výstavba altánku VM  42,60 
vrátane DPH		 N    10.11.2018  10.12.2018  12.2.2019 
11840239.00   Eduard Rímeš - ŽeleziarstvoTGR
Horné bašty 5198/13, 917 01 Trnava		 33554315  nákup VM  107,28 
vrátane DPH		 N    10.11.2018  10.12.2018  12.2.2019 
11840143.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  el.strav.poukazky 062018  2876,60 
vrátane DPH		 A    6.12.2018    9.11.2018 
11840139.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  za teplo 052018  221,29 
vrátane DPH		 A    6.12.2018  06.12.2018  9.11.2018 
11840164.00   Ministerstvo vnútra SR
 00151866  služby technickej ochrany objektu  18,26 
vrátane DPH		 A    7.12.2018    9.11.2018 
11840163.00   Ministerstvo vnútra SR
 00151866  služby technickej ochrany objektu MV  18,26 
vrátane DPH		 A    7.12.2018  07.13.2018  9.11.2018 
11840162.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu  11,60 
vrátane DPH		 A    7.12.2018  07.13.2018  9.11.2018 
11840161.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektriny  326,20 
vrátane DPH		 A    7.12.2018  07.13.2018  9.11.2018 
11840160.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
 46327045  dodanie výfuku Fábia  73,50 
vrátane DPH		 A    7.12.2018  07.13.2018  9.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť