Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840260.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava		 36277215  faktúra odber tepla  1209,13 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840260.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava		 36277215  faktúra odber tepla  1209,13 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840253.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  faktúra trnavská teplárenska  1230,00 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840253.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  faktúra trnavská teplárenska  1230,00 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840052.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  teplo  1230,00 
vrátane DPH		 A    08.3.2018  08.03.2018  7.6.2018 
11840045.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  Trnavská teplárenská, a.s.  1260,00 
vrátane DPH		 A    26.2.2018    6.6.2018 
11840288.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  faktúra dodávka tepla  1290,00 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840273.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava		 36277215  faktúra odber tepla  1296,98 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840019.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava		 36277215  dodávka tepla  1344,98 
vrátane DPH		     19.1.2018  19.01.2018  11.5.2018 
11840038.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava		 36277215  STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o  1362,68 
vrátane DPH		 A    22.2.2018  22.02.2018  6.6.2018 
11840081.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava		 36277215  teplo  1364,80 
vrátane DPH		     20.4.2018  20.04.2018  2.7.2018 
11840057.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava		 36277215  teplo  1372,27 
vrátane DPH		 A    20.3.2018  20.03.2018  7.6.2018 
11840290.00   Trn.vodarenska spoločnosť
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36252484  faktúra vodné stočné  1392,28 
bez DPH		 A    12.19.2018  12.20.2018  14.2.2019 
11840023.00   PREDNÁ HORA, s.r.o.
 48188841  REKONDICNY POBYT  1462,42 
vrátane DPH		     24.1.2018  24.01.2018  11.5.2018 
11840311.00   Sconto Nábytok, s.r.o.
Nová 8144/10, 917 01 Trnava		 44731159  interierove vybavenie  1520,35 
bez DPH		 N    12.20.2018  12.21.2018  14.2.2019 
11840042.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36246034  Trnavská teplárenská, a.s.  1534,10 
vrátane DPH		 A    23.2.2018  23.02.2018  6.6.2018 
11840177.00   Očkolandia s.r.o
 46030611  tábor - sponzorský účet  1645,40 
vrátane DPH		     7.30.2018  07.31.2018  9.11.2018 
11840096.00   KANAPY INTERIER, s.r.o.
Rybníková 7282/10, 917 01 Trnava		 34143254  laminat. podlaha,  1667,32 
vrátane DPH		     26.4.2018    2.7.2018 
11840050.00   ANNA-Slovakia s.r.o.
   ANNA-Slovakia s.r.o.  2009,50 
vrátane DPH		     23.2.2018    6.6.2018 
11840069.00   Trn.vodarenska spoločnosť
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava		 36252484  vodné a stočné  2104,66 
vrátane DPH		 A    28.3.2018  28.03.2018  7.6.2018 
11840191.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  poukazy stravné lístky  2253,40 
vrátane DPH		 A    8.09.2018  08.10.2018  9.11.2018 
11740410.00   Mesto Trnava
   daň z odpadu  2265,12 
vrátane DPH		 A    6.28.2018    9.11.2018 
11840210.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  el.stravovocie poukazy faktura  2337,00 
vrátane DPH		 A    9.07.2018  09.10.2018  9.11.2018 
11840274.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra predmet elektronické stravné poukazy  2378,80 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840301.00   ZVARMONT
Prechodná 1, 917 01 Trnava		 33555222  montáž zábradlia  2442,96 
bez DPH		 N    12.20.2018  12.21.2018  14.2.2019 
11840028.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  GGFS, s. r. o.  2447,20 
vrátane DPH		 A    06.2.2018  06.02.2018  6.6.2018 
11840292.00   COMPY - COM spol.s.r.o
Zgútha - Vrbického 848/6, 031 01 Liptovský Mikuláš		 46555731  výp. technika, nootbuky, poč.zostavy, tlačiaren  2478,93 
bez DPH		 N    12.19.2018  12.20.2018  14.2.2019 
11840043.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  GGFS, s. r. o.  2549,80 
vrátane DPH		 A    23.2.2018  23.02.2018  6.6.2018 
11840063.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektr. stravovacie poukažky  2595,40 
vrátane DPH		     23.3.2018  23.03.2018  7.6.2018 
11840312.00   KANAPY INTERIER, s.r.o.
Rybníková 7282/10, 917 01 Trnava		 34143254  laminátová podlaha  2673,32 
bez DPH		 N    12.21.2018  12.27.2018  14.2.2019 
11840155.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  2815,80 
vrátane DPH		 A    7.12.2018  07.13.2018  9.11.2018 
11840143.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  el.strav.poukazky 062018  2876,60 
vrátane DPH		 A    6.12.2018    9.11.2018 
11840263.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra stravné lístky  2910,80 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840263.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra stravné lístky  2910,80 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840083.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  el. strav. lístky  2937,40 
vrátane DPH		     20.4.2018  20.04.2018  2.7.2018 
11840309.00   STEVEX SK s.r.o
Špačinská cesta 1332/75, 917 01 Trnava		 46016562  výmena okien obstaráva 1,2,3,4 skupina  2969,00 
bez DPH		 A    12.20.2018  12.21.2018  14.2.2019 
11840117.00   Táčovský - TABEG
Križovany 560,919 24		 33220069  búracie práce, osadzanie dveri,malovka, dlazba  2986,80 
vrátane DPH		     5.21.2018  05.21.2018  9.11.2018 
11840107.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektr. stravov. poukážky  3363,00 
vrátane DPH		 A    5.16.2018  05.16.2018  9.11.2018 
11840231.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  el.strav.lístky faktúra  3370,60 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840314.00   Luboš Drobný
Bernolákova 654/10, 919 21 Zeleneč		 14100754  nábytok vstavané skrine montáž  3450,00 
bez DPH		 N    12.21.2018  12.27.2018  14.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť