Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840077.00   VUB Trnava
 999999999  popl. za hotovosť  3,80 
vrátane DPH		     10.4.2018  20.04.2018  2.7.2018 
11840054.00   VUB Trnava
 999999999  popl. za hotovosť  3,80 
vrátane DPH		     08.3.2018  20.03.2018  7.6.2018 
11840073.00   VUB Trnava
 999999999  preučtovanie sumy posk. daru  100,00 
vrátane DPH		     28.3.2018    7.6.2018 
11840074.00   VUB Trnava
 999999999  preučtovanie sumy posk. daru  200,00 
vrátane DPH		     28.3.2018    7.6.2018 
11840049.00   VUB Trnava
 999999999  VUB Trnava  3,80 
vrátane DPH		     12.2.2018    6.6.2018 
11840005.00   VUB Trnava
 999999999  popl. za hotovoasť 1/2018  3,80 
vrátane DPH		     10.1.2018  10.01.2018  11.5.2018 
11840094.00   Kooperatíva Vienna Insurance G
 00585441  povinné poistenie aut  282,49 
vrátane DPH		     27.4.2018  27.04.2018  2.7.2018 
11840286.00   PEMAX - TRNAVA s.r.o
Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava		 51908204  oprava elektroinstalacia rozvody el.energie  4999,84 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840259.00   Lorenc Pavol, PhDr
 50441833  školenie  126,00 
vrátane DPH		 N    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840259.00   Lorenc Pavol, PhDr
 50441833  školenie  126,00 
vrátane DPH		 N    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840111.00   Lorenc Pavol, PhDr
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava		 50441833  manažérske zručnosti- školenie  126,00 
vrátane DPH		     5.17.2018  05.17.2018  9.11.2018 
11840048.00   Lorenc Pavol, PhDr
 50441833  Lorenc Pavol, PhDr  126,00 
vrátane DPH		     28.2.2018  28.02.2018  6.6.2018 
11840067.00   PESTISS, s.r.o.
Dúbravská cesta 14		 50413473  dezinsekcia  84,00 
vrátane DPH		     27.3.2018  27.03.2018  7.6.2018 
11840068.00   PESTISS, s.r.o.
Dúbravská cesta 14		 50413473  deratizácia -preventiv. servis  48,00 
vrátane DPH		     27.3.2018  27.03.2018  7.6.2018 
11840252.00   Ing. Ladislav Vaško
Veterná 21, 91701 Trnava		 50170554  Faktúra znalecký posudok pozemok  100,00 
vrátane DPH		 N    11.13.2018  11.27.2018  12.2.2019 
11840251.00   Ing. Ladislav Vaško
Veterná 21, 91701 Trnava		 50170554  faktúra pozemok znalecký posudok  100,00 
vrátane DPH		 N    11.13.2018  11.14.2018  12.2.2019 
11840252.00   Ing. Ladislav Vaško
Veterná 21, 91701 Trnava		 50170554  Faktúra znalecký posudok pozemok  100,00 
vrátane DPH		 N    11.13.2018  11.27.2018  12.2.2019 
11840251.00   Ing. Ladislav Vaško
Veterná 21, 91701 Trnava		 50170554  faktúra pozemok znalecký posudok  100,00 
vrátane DPH		 N    11.13.2018  11.14.2018  12.2.2019 
11840222.00   Al Mente s.r.o.
 50126687  psychodiagnostické vyšetrenie  60,00 
vrátane DPH		     9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
11840279.00   COLONNADE
Einsteinova 23, 851 01 Petržalka		 500113602  Poistenie majetku budovy  145,97 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840219.00   COLONNADE
Einsteinova 23, 851 01 Petržalka		 500113602  faktúra poistenie budovy  131,51 
vrátane DPH		 A    9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
11840148.00   COLONNADE
Einsteinova 23, 851 01 Petržalka		 500113602  poistenie budovy rok 2018  131,51 
vrátane DPH		 A    6.28.2018    9.11.2018 
11840070.00   COLONNADE
 500113602  poistenie majetku  131,51 
vrátane DPH		     28.3.2018    7.6.2018 
11840318.00   OBI s.r.o
Nová 11, 917 01 Trnava		 48258946  fukár, čistič lístia, šróby  131,55 
bez DPH		 N    12.28.2018  12.31.2018  14.2.2019 
11840023.00   PREDNÁ HORA, s.r.o.
 48188841  REKONDICNY POBYT  1462,42 
vrátane DPH		     24.1.2018  24.01.2018  11.5.2018 
11840093.00   Otajovič David - smartCON
Okružná 7165/32 91934 Biely Kostol		 47909013  kontrola hasiac. prístrojov a ich kontrola  410,04 
vrátane DPH		     27.4.2018  27.04.2018  2.7.2018 
11840240.00   Puškár s.r.o
Saleziánska ulica 8, 917 01 Trnava		 47594811  výstavba altánku VM  42,60 
vrátane DPH		 N    10.11.2018  10.12.2018  12.2.2019 
11840275.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra elektronické stravné lístky  22,80 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840274.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra predmet elektronické stravné poukazy  2378,80 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840264.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  strav.lístky  72,20 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840263.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra stravné lístky  2910,80 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840264.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  strav.lístky  72,20 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840263.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra stravné lístky  2910,80 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840231.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  el.strav.lístky faktúra  3370,60 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840229.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  el.strav. lístky faktúra  64,60 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840210.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  el.stravovocie poukazy faktura  2337,00 
vrátane DPH		 A    9.07.2018  09.10.2018  9.11.2018 
11840209.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra el. stravovacie poukazy  72,20 
vrátane DPH		 A    9.07.2018  09.10.2018  9.11.2018 
11840191.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  poukazy stravné lístky  2253,40 
vrátane DPH		 A    8.09.2018  08.10.2018  9.11.2018 
11840190.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky poukazy  163,40 
vrátane DPH		 A    8.09.2018  08.10.2018  9.11.2018 
11840155.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné lístky  2815,80 
vrátane DPH		 A    7.12.2018  07.13.2018  9.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť