Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11840128.00 | VUB Trnava |
preučt. sumy posk. daru | 0,00 vrátane DPH |
5.29.2018 | 9.11.2018 | ||||
| 11840127.00 | VUB Trnava |
preučt. sumy posk. daru | 0,00 vrátane DPH |
5.29.2018 | 9.11.2018 | ||||
| vrátane DPH |
11.5.2018 | ||||||||
| vrátane DPH |
11.5.2018 | ||||||||
| 11840077.00 | VUB Trnava |
999999999 | popl. za hotovosť | 3,80 vrátane DPH |
10.4.2018 | 20.04.2018 | 2.7.2018 | ||
| 11840054.00 | VUB Trnava |
999999999 | popl. za hotovosť | 3,80 vrátane DPH |
08.3.2018 | 20.03.2018 | 7.6.2018 | ||
| 11840049.00 | VUB Trnava |
999999999 | VUB Trnava | 3,80 vrátane DPH |
12.2.2018 | 6.6.2018 | |||
| 11840005.00 | VUB Trnava |
999999999 | popl. za hotovoasť 1/2018 | 3,80 vrátane DPH |
10.1.2018 | 10.01.2018 | 11.5.2018 | ||
| 11840244.00 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | faktúra poplatok za email | 4,08 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840168.00 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | Mail Štandart | 4,08 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840088.00 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 4871/151, 821 08 Bratislava |
35765143 | 4,08 vrátane DPH |
25.4.2018 | 2.7.2018 | ||||
| 11840027.00 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | Slovanet, a.s. | 4,08 vrátane DPH |
02.2.2018 | 02.02.2018 | 6.6.2018 | ||
| 11840120.00 | EKO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Košická 6 821 09 Bratislava |
36485161 | platba za doménu Ded Trnava na 1 rok | 7,19 vrátane DPH |
5.24.2018 | 05.24.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840304.00 | Psychodiagnostika, a. s. Mickiewiczova 2248/2, 811 07 Bratislava |
31385770 | psychodiagnostické testy | 9,30 bez DPH |
N | 12.20.2018 | 12.21.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840306.00 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | poplatok za ubytovanie | 10,00 bez DPH |
N | 12.20.2018 | 12.21.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840278.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra dodávka elektriky | 11,60 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840262.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriky | 11,60 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840262.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriky | 11,60 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840235.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra elektrika | 11,60 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840211.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka el.energie | 11,60 vrátane DPH |
A | 9.07.2018 | 09.10.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840181.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba energie | 11,60 vrátane DPH |
A | 8.07.2018 | 08.08.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840162.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 11,60 vrátane DPH |
A | 7.12.2018 | 07.13.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840134.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN 062018 | 11,60 vrátane DPH |
A | 6.11.2018 | 06.11.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840102.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 11,60 vrátane DPH |
A | 5.10.2018 | 05.10.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840079.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 11,60 vrátane DPH |
20.4.2018 | 20.04.2018 | 2.7.2018 | ||
| 11840055.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 11,60 vrátane DPH |
A | 09.3.2018 | 09.03.2018 | 7.6.2018 | |
| 11840036.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | MAGNA ENERGIA, a. s. | 11,60 vrátane DPH |
A | 07.3.2018 | 07.02.2018 | 6.6.2018 | |
| 11840004.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 11,63 vrátane DPH |
12.1.2018 | 09.01.2018 | 11.5.2018 | ||
| 11840249.00 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | konferencia mosty | 15,00 vrátane DPH |
N | 11.09.2018 | 11.12.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840307.00 | Poľný Kesov 2 |
00400084 | pobyt strava žiaka | 17,65 bez DPH |
N | 12.20.2018 | 12.21.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840287.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | faktúra za ochranu objetktu Ministerstvo vnúta | 18,26 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840254.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | faktúra úhrada objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 11.19.2018 | 11.20.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840254.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | faktúra úhrada objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 11.19.2018 | 11.20.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840224.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | faktúra za ochranu objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 10.09.2018 | 10.10.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840206.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | ochrana objektu Ministerstvo Vnútra | 18,26 vrátane DPH |
A | 9.07.2018 | 09.10.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840186.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | ochrana objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 8.03.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840185.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | ochrana objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 8.03.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840164.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | služby technickej ochrany objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 7.12.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840163.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | služby technickej ochrany objektu MV | 18,26 vrátane DPH |
A | 7.12.2018 | 07.13.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840121.00 | Mesto Trnava |
vypožičanie hnutel. veci- lavice | 20,00 vrátane DPH |
5.24.2018 | 05.24.2018 | 9.11.2018 |