Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
89/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica 		36597007  Dodávka elektriny 01.03.2019 - 31.03.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   29,69 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     04.03.2019  27,03.2019  24.4.2019 
88/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Dodávka elektriny 01.03.2019 - 31.03.2019, Trebatice   68,05 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     04.03.2019  27.03.2019  24.4.2019 
83/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady   7,81 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   44/2019  04.03.2019  25.03.2019  24.4.2019 
71/2019   Stanislav Bohdan-autobusová doprava
Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava		 33558884  Preprava detí do jarného tábora: Pečeňady - Donovaly - Pečeňady v dňoch 23.02.2019, 02.03.2019. Spolu 22 osôb.   1086,42 
vrátane DPH		   31/2019  04.03.2019  15.03.2019  24.4.2019 
69/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany		 32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 2/2019   115,61 
vrátane DPH		   40/2019  04.03.2019  14.03.2019  24.4.2019 
68/2019   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 423, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice, byt Piešťany   68,15 
vrátane DPH		   42/2019  04.03.2019  11.03.2019  24.4.2019 
64/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 3/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1    04.03.2019  08.03.2019  24.4.2019 
72/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady   101,86 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   38/2019  27.02.2019  15.03.2019  24.4.2019 
67/2019   Potraviny u Čeligu
P. Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany		 32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 2/2019   72,60 
vrátane DPH		   30/2019  27.02.2019  11.03.2019  24.4.2019 
79/2019   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava		 31327681  Náhradné náplne non HP   292,32 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015   46/2019  25.02.2019  20.03.2019  24.4.2019 
78/2019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mobilný telefón 22.02.2019 - 21.03.2019   33,77 
vrátane DPH		 Zmluva č. A7668781     25.02.2019  20.03.2019  24.4.2019 
62/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice		 30098521  Potraviny 2/2019, Pečeňady   546,55 
vrátane DPH		   43/2019  25.02.2019  04.03.2019  24.4.2019 
61/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Trebatice   28,25 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   36/2019  25.02.2019  01.03.2019  24.4.2019 
59/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice		 30098521  Potraviny 2/2019, Pečeňady   347,24 
vrátane DPH		   39/2019  25.02.2019  26.02.2019  22.3.2019 
60/2019   BEST CAMP Cestovná kancelária
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica		 47755504  Jarný detský tábor 23.02.-02.03.2019 na Donovaloch, 20 detí   1013,60 
bez DPH		   7/2019  21.02.2019  27.02.2019  22.3.2019 
63/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady   72,72 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   26/2019  18.02.2019  06.03.2019  24.4.2019 
58/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.01.2019 - 31.01.2019 Pečeňady   428,15 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     18.02.2019  26.02.2019  22.3.2019 
49/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Trebatice   24,25 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   29/2019  15.02.2019  20.02.2019  22.3.2019 
43/2019   Kľúčová služba Nezbeda a Radovský
Konečná 2, 921 01 Piešťany		 17672350  Kľúč k odomykaniu a štartovaniu SMV Rord Transit/Tourneo, FEDY/-/-   133,34 
vrátane DPH		   25/2019  15.02.2019  15.02.2019  22.3.2019 
51/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice		 30098521  Potraviny 2/2019, Pečeňady   343,52 
vrátane DPH		   27/2019  12.02.2019  21.02.2019  22.3.2019 
50/2019   P.O.-TECH, Richard Zomborský
Starý Hrádok č.31		 35351241  Služby technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2019   42,00 
bez DPH		 Zmluva č. 1/2011     12.02.2019  21.02.2019  22.3.2019 
42/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1265,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     12.02.2019  15.02.2019  22.3.2019 
41/2019   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107		 00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 3/2019   66,46 
bez DPH		   37/2019  12.02.2019  15.02.2019  22.3.2019 
57/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady   92,10 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   17/2019  08.02.2019  25.02.2019  22.3.2019 
45/2018   RAPOS s.r.o.
Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava		 51687721  Nové pečiatky s názvom :Centrum pre deti a rodiny Pečeňady + tabuľka na budovu s novým názvom.   144,32 
vrátane DPH		   21/2019  08.02.2019  18.02.2019  22.3.2019 
39/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany		 00032840  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 1/2019   238,86 
vrátane DPH		   15/2019  08.02.2019  14.02.2019  22.3.2019 
38/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice		 30098521  Potraviny 1/2019, Pečeňady   462,79 
vrátane DPH		   19/2019  08.02.2019  13.02.2019  22.3.2019 
56/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Dodávka elektriny 01.02.2019 - 28.02.2019, Trebatice   68,05 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     06.02.2019  25.02.2019  22.3.2019 
55/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia 01.02.2019 - 28.02.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   39,49 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     06.02.2019  25.02.2019  22.3.2019 
53/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Dodávka elektriny 01.02.2019 - 28.02.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   29,69 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     06.02.2019  25.02.2019  22.3.2019 
54/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2128,00 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   32/2019  05.02.2019  25.02.2019  22.3.2019 
34/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice   31,85 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   18/2019  05.02.2019  11.02.2019;  22.3.2019 
48/2019   VTR- Komunikačné systémy, spol. s.r.o.
Zelinárska 8, 921 08 Bratislava		 35686731  Televízny kábelový rozvod na rok 2019   322,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2/2015    04.02.2019  20.02.2019  22.3.2019 
47/2019   OPTEZ, Libor Pažitný
Párovská ul.5, 949 01 Nitra		 35334142  Odborná prehliadka kotolne, plynových a tlakových zariadení Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   225,00 
bez DPH		   9/2019  04.02.2019  20.02.2019  22.3.2019 
46/2019   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava		 35683929  Zmluvný servis výťahov za 1 polrok 2019   133,06 
vrátane DPH		 N1917    04.02.2019  19.02.2019  22.3.2019 
44/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.01.2019 - 31.01.2019   89,90 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     04.02.2019  18.02.2019  22.3.2019 
35/2019   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 423, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   535,81 
vrátane DPH		   23/2019  04.02.2019  11.02.2019  22.3.2019 
32/2019   RT auto, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany		 46605843  Príprava SMV Nissan Primera PN304CC na EK+TK, následne vykonanie povinných kontrol.   100,00 
vrátane DPH		   20/2019  04.02.2019  08.02.2019  22.3.2019 
31/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 2/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1     04.02.2019  08.02.2019  22.3.2019 
28/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany		 32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 1/2019   100,61 
vrátane DPH		   5/2019  04.02.2019  06.02.2019  22.3.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť