Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice | 36,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 112/2019 | 04.06.2019 | 11.06.2019 | 5.9.2019 |
| 104/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice | 36,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 67/2019 | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 7.6.2019 |
| 84/2019 | Disig, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35975946 | Mandátny certifikát pre QESi s platnosťou 1 rok | 36,00 vrátane DPH |
33/2019 | 13.03.2019 | 26.03.2019 | 24.4.2019 | |
| 431/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady | 35,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 293/2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 |
| 166/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice | 35,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 103/2019 | 22.05.2019 | 29.05.2019 | 7.6.2019 |
| 148/2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.04.2019 - 21.05.2019 | 34,86 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 24.04.2019 | 20.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 85/2019 | Mesto Piešťany Nám. SNP 3, 921 01 Piešťany |
00612031 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2019, byt A. Dubčeka 19, Piešťany. | 33,90 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1022927704 | 22.03.2019 | 26.03.2019 | 24.4.2019 | |
| 78/2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.02.2019 - 21.03.2019 | 33,77 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 25.02.2019 | 20.03.2019 | 24.4.2019 | |
| 281/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2019 Trebatice | 32,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 190/2019 | 13.09.2019 | 19.09.2019 | 30.10.2019 |
| 211/2019 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Obedy na športovom podujatí "Športové hry Čilistovo" , dňa 11.06.2019 pre 4- osoby | 32,00 bez DPH |
134/2019 | 02.07.2019 | 10.07.2019 | 10.9.2019 | |
| 198/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2019 Trebatice | 32,91 vrátane DPH |
130/2019 | 24.06.2019 | 01.07.2019 | 5.9.2019 | |
| 234/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2019 Pečeňady | 31,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 158/2019 | 22.07.2019 | 29.07.2019 | 11.9.2019 |
| 182/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2019 Trebatice | 31,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 118/2019 | 14.06.2019 | 19.06.2019 | 5.9.2019 |
| 34/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice | 31,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 18/2019 | 05.02.2019 | 11.02.2019; | 22.3.2019 |
| 27/2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Oprava nefunkčného tesnenia na merači spotreby vody vo vodnej šachte v Trebaticiach. | 31,26 vrátane DPH |
13/1/2019 | 28.01.2019 | 06.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 423/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 12/2019 | 30,64 vrátane DPH |
282/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 20.1.2020 | |
| 296/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2019 Trebatice | 30,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 204/2019 | 24.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
| 99/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice | 30,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 64/2019 | 25.03.2019 | 28.03.2019 | 25.4.2019 |
| 332/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.10.2019 - 14.10.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E zo 6.9.2018 | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 289/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.09.2019 - 30.09.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E zo 6.9.2018 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 258/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.08.2019 - 31.08.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 05.08.2019 | 28.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 231/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.07.2019 - 31.07.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 02.07.2019 | 29.07.2019 | 11.9.2019 | |
| 191/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.06.2019 - 30.06.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 10.06.2019 | 27.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 159/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.05.2019 - 31.05.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 07.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 121/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.04.2019 - 30.04.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 89/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.03.2019 - 31.03.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 04.03.2019 | 27,03.2019 | 24.4.2019 | |
| 53/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.02.2019 - 28.02.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 06.02.2019 | 25.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 11/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.01.2019 - 31.01.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.01.2019 | 28.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 61/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Trebatice | 28,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 36/2019 | 25.02.2019 | 01.03.2019 | 24.4.2019 |
| 19/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice | 28,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 6/2019 | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 22.2.2019 |
| 305/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2019 Trebatice | 26,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 210/2019 | 02.10.2019 | 09.10.2019 | 30.10.2019 |
| 261/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady | 26,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 170/2019 | 27.08.2019 | 30.08.2019 | 11.9.2019 |
| 184/2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.05.2019 - 21.06.2019 | 26,55 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 24.05.2019 | 24.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 106/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 3/2019, Pečeňady | 26,87 vrátane DPH |
68/2019 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 397/2019 | Stelartv, s.r.o. Lysiná 751, 916 21 Čachtice |
46672982 | Televízne služby na obdobie: 01.12.2019 do 29.02.2020. Odberné miesto : Hlavná ul. 351/224, 922 10 Trebatice | 25,90 vrátane DPH |
260/2019 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 15.1.2020 | |
| 314/2019 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy - detí ZŠ + MŠ 11/2019 | 25,74 bez DPH |
219/2019 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 274/2019 | Stelartv, s.r.o. Lysiná 751, 916 21 Čachtice |
46672982 | Televízne služby na obdobie: 01.09.2019-30.11.2019. Odberné miesto : Hlavná ul. 351/224, 922 10 Trebatice | 25,90 vrátane DPH |
197/2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 210/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2019 Trebatice | 25,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 141/2019 | 02.07.2019 | 09.07.2019 | 10.9.2019 |
| 181/2019 | Stelartv, s.r.o. Lysiná 751, 916 21 Čachtice |
46672982 | Televízne služby na obdobie: 01.06.2019-31.08.2019. Odberné miesto : Hlavná ul. 351/224, 922 10 Trebatice | 25,90 vrátane DPH |
127/2019 | 10.06.2019 | 19.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 137/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Opravná faktúra za elektrickú energiu 01.02.2019 - 28.02.2019 Pečeňady | 25,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 24.04.2019 | 10.05.2019 | 7.6.2019 |