Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
265/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 9/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1    03.09.2019  05.09.2019  30.10.2019 
241/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 8/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1     01.08.2019  08.08.2019  11.9.2019 
204/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 7/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1     01.07.2019  08.07.2019  5.9.2019 
170/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 6/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1     03.06.2019  06.06.2019  5.9.2019 
134/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 5/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1    02.05.2019  06.05.2019  7.6.2019 
101/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 4/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1    01.04.2019  08.04.2019  7.6.2019 
64/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 3/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1    04.03.2019  08.03.2019  24.4.2019 
31/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 2/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1     04.02.2019  08.02.2019  22.3.2019 
1/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 1/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1    02.01.2019  08.001.2019  22.2.2019 
394/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 12/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018     02.12.2019  04.12.2019  15.1.2020 
344/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 10/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018     04.11.2019  08.11.2019  16.12.2019 
304/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 10/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018    02.10.2019  08.10.2019  30.10.2019 
351/2019   Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
Náestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto		 52695352  Ročný poplatok zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti  180,00 
bez DPH		 Zmluva č. ZO/2019WBS15865-2    06.11.2019  12.11.2019  16.12.2019 
352/2019   Stredná odborná škola obchodu a služieb
Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava		 00893412  Nájomné 4Q/2019/NP lll.   1328,99 
vrátane DPH		 Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019    05.11.2019  13.11.2019  16.12.2019 
220/2019   Stredná odborná škola obchodu a služieb
Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava		 00893412  Nájomné 3Q/2019/NP lll.   1328,99 
vrátane DPH		 Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019     22.07.2019  22.07.2019  10.9.2019 
131/2019   Stredná odborná škola obchodu a služieb
Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava		 00893412  Nájomné 2Q/2019/NP lll.   1328,99 
vrátane DPH		 Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019     24.04.2019  29.04.2019  7.6.2019 
70/2019   Stredná odborná škola obchodu a služieb
Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava		 00893412  Nájomné 2,3/2019/NP lll.  443,01 
vrátane DPH		 Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019    13.03.2019  14.03.2019  24.4.2019 
431/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady   35,39 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   293/2019  27.12.2019  27.12.2019  20.1.2020 
430/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady   120,25 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   286/2019  27.12.2019  27.12.2019  20.1.2020 
429/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady   21,01 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   290/2019  27.12.2019  27.12.2019  20.1.2020 
404/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady   104,10 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   278/2019  11.12.2019  17.12.2019  15.1.2020 
398/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Pečeňady   139,57 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   267/2019  06.12.2019  10.12.2019  15.1.2020 
396/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice   10,41 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   271/2019  03.12.2019  09.12.2019  15.1.2020 
382/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Pečeňady   97,37 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   258/2019  26.11.2019  02.12.2019  15.1.2020 
360/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice   14,49 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   246/2019  13.11.2019  19.11.2019  16.12.2019 
349/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 10/2019 Trebatice   19,88 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   238/2019  05.11.2019  12.11.2019  16.12.2019 
343/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 10/2019 Pečeňady   83,32 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   217/1/2019  25.10.2019  08.11.2019  16.12.2019 
340/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 10/2019 Pečeňady   130,04 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   216/2019  23.10.2019  28.10.2019  31.10.2019 
335/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 10/2019 Trebatice   15,46 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   231/2019  22.10.2019  28.10.2019  31.10.2019 
324/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady   94,65 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   209/2019  09.10.2019  23.10.2019  31.10.2019 
312/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady   98,81 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   200/2019  30.09.2019  15.10.2019  31.10.2019 
305/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Trebatice   26,65 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   210/2019  02.10.2019  09.10.2019  30.10.2019 
297/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady   64,69 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   191/2019  20.09.2019  03.10.2019  30.10.2019 
296/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Trebatice   30,73 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   204/2019  24.09.2019  01.10.2019  30.10.2019 
283/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady   84,01 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   182/2019  06.09.2019  24.09.2019  30.10.2019 
272/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady   38,19 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   181/2019  03.09.2019  12.09.2019  30.10.2019 
261/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady   26,02 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   170/2019  27.08.2019  30.08.2019  11.9.2019 
255/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 7/2019 Pečeňady   75,63 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   167/2019  05.08.2019  23.08.2019  11.9.2019 
234/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 7/2019 Pečeňady   31,07 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   158/2019  22.07.2019  29.07.2019  11.9.2019 
222/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady   87,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   140/2019  03.07.2019  23.07.2019  10.9.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť