Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.06.2019 - 30.06.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 39,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 10.06.2019 | 27.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 161/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.05.2019 - 31.05.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 39,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 07.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 124/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.04.2019 - 30.04.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 39,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 90/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.03.2019 - 31.03.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 39,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 04.03.2019 | 27.03.2019 | 24.4.2019 | |
| 55/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.02.2019 - 28.02.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 39,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 06.02.2019 | 25.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 12/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.01.2019 - 31.01.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 39,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.01.2019 | 28.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 187/2019 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany |
51092921 | Konfigurácia e-mailového konta | 40,00 bez DPH |
135/2019 | 14.06.2019 | 26.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 117/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice | 41,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 73/2019 | 12.04.2019 | 24.04.2019 | 7.6.2019 |
| 339/2019 | P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č.31 |
35351241 | Služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2019 | 42,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2011 z 2.1.2011 | 23.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 254/2019 | P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č.31 |
35351241 | Služby technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2019 | 42,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2011 | 12.08.2019 | 21.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 178/2019 | P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č.31 |
35351241 | Služby technika PO za obdobie druhého štvrťroka 2019 | 42,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2011 | 04.06.2019 | 18.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 50/2019 | P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č.31 |
35351241 | Služby technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2019 | 42,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2011 | 12.02.2019 | 21.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 205/2019 | Marián Šupa J. Holého 164, 922 07 Veľké Kostoľany |
11906022 | Silon do vyžínačov | 43,03 vrátane DPH |
140/1/2019 | 02.07.2019 | 08.07.2019 | 5.9.2019 | |
| 167/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady | 43,79 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 92/2019 | 17.05.2019 | 04.06.2019 | 5.9.2019 |
| 65/2019 | Obec Veľké Kostoľany 922 07 Veľké Kostoľany |
00313149 | Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 , byt Veľké Kostoľany | 43,20 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1905751151 | 05.03.2019 | 08.03.2019 | 24.4.2019 | |
| 369/2019 | Emil Holeš KH Technik Halenárska 7, 917 01 Trnava |
22695389 | Oprava tlačiarne Laser Jet Pro 500 color MFP | 44,40 vrátane DPH |
264/2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 192/2019 | DETMAR s.r.o. Kmeťova 9, 915 01 Nové Mesto n.V. |
34096833 | Pravidelná periodická kontrola snímačov - kontrola a nastavenie kalibračným plynom. | 45,60 vrátane DPH |
108/2019 | 14.06.2019 | 27.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 165/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 5/2019 | 45,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 113/2019 | 24.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 |
| 303/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 9/2019, Pečeňady | 47,40 vrátane DPH |
211/2019 | 30.09.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 | |
| 74/2019 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 4/2019 | 48,49 bez DPH |
54/2019 | 13.03.2019 | 15.03.2019 | 24.4.2019 | |
| 23/2019 | Kooperativa-poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1 |
00585441 | Poistenie malých a stredných podnikateľov, A.Dubčeka 3544/19, od 04.02.2019 do 04.02.2020 | 48,01 vrátane DPH |
6553000112 | 04.01.2019 | 01.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 147/2019 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany |
51092921 | Inštalačné práce na PC HP 285 G3 Micro tower | 50,00 bez DPH |
100/2019 | 13.05.2019 | 16.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 275/2019 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy - detí ZŠ + MŠ 09,10/2019 | 51,39 bez DPH |
199/2019 | 13.09.2019 | 16.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 52/2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.01.2019 - 21.02.2019 | 51,08 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 28.01.2019 | 22.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 22/2019 | Kominárstvo Lesay s.r.o Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany |
37473549 | Revízia komínov a dymovodov v CDR Pečeňady | 51,50 bez DPH |
10/2019 | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 3/2019 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 2/2019 | 51,39 bez DPH |
8/2019 | 14.01.2019 | 16.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 260/2019 | Marián Šupa J. Holého 164, 922 07 Veľké Kostoľany |
11906022 | Oprava kosačky: Disk spodný Samson, nôž Vari 50-3-89 Liza | 54,00 vrátane DPH |
175/2019 | 27.08.2019 | 28.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 20/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady | 56,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 3/2019 | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 22.2.2019 |
| 345/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 10/2019 | 59,45 vrátane DPH |
221/2019 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 136/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Opravná faktúra za elektrickú energiu 01.01.2019 - 31.01.2019 Pečeňady | 59,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 24.04.2019 | 10.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 326/2019 | Kooperativa-poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1 |
00585441 | Poistenie malých a stredných podnikateľov, A. Dubčeka 3544/19, 921 01 Piešťany 01.11.2019 - 01.11.2020 | 60,03 bez DPH |
č. 6549124104 | 30.09.2019 | 24.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 143/2019 | EL-PO s.r.o. Skladová 6, 917 01 Trnava |
46917292 | Oprava osvetlenia v chodbe CDR Pečeňady | 60,00 vrátane DPH |
85/2019 | 29.04.2019 | 15.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 116/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady | 60,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 65/2019 | 08.04.2019 | 23.04.2019 | 7.6.2019 |
| 109/2019 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 5/2019 | 60,11 bez DPH |
76/2019 | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 390/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 11/2019 | 61,13 vrátane DPH |
252/2019 | 29.11.2019 | 03.12.2019 | 15.1.2020 | |
| 235/2019 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany |
51092921 | Servis počítača v budove CDR Trebatice | 61,00 bez DPH |
161/2019 | 05.07.2019 | 29.07.2019 | 11.9.2019 | |
| 228/2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.04.2019 - 30.06.2019 Trebatice | 61,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014 | 18.07.2019 | 26.07.2019 | 11.9.2019 | |
| 202/2019 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Predplatné denník Nový Čas na obdobie 01.09.2019 - 31.12.2019, odberné miesto Trebatice | 62,40 vrátane DPH |
139/2019 | 24.06.2019 | 04.07.2019 | 5.9.2019 | |
| 145/2019 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 6/2019 | 62,65 bez DPH |
90/2019 | 14.05.2019 | 15.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 297/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady | 64,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 191/2019 | 20.09.2019 | 03.10.2019 | 30.10.2019 |