Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady | 84,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 182/2019 | 06.09.2019 | 24.09.2019 | 30.10.2019 |
| 273/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1619,23 vrátane DPH |
Zmluva č. P3409/2019 | 03.09.2019 | 13.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 272/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady | 38,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 181/2019 | 03.09.2019 | 12.09.2019 | 30.10.2019 |
| 271/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 8/2019, Pečeňady | 191,10 vrátane DPH |
185/2019 | 03.09.2019 | 11.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 270/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 8/2019, Pečeňady | 201,13 vrátane DPH |
184/2019 | 03.09.2019 | 09.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 269/2019 | Ján Jasenovský CLEAN Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany |
11752360 | Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch CDR Trebatice | 100,00 bez DPH |
148/2019 | 03.09.2019 | 09.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 268/2019 | Ján Jasenovský CLEAN Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany |
11752360 | Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch CDR Pečeňady | 277,00 bez DPH |
149/2019 | 03.09.2019 | 09.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 267/2019 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice | 196,92 vrátane DPH |
187/2019 | 03.09.2019 | 09.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 265/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 9/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 03.09.2019 | 05.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 282/2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.08.2019 - 21.09.2019 | 124,79 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 zo 16.4.2014 | 28.08.2019 | 20.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 264/2019 | RAPOS s.r.o. Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava |
Knihy skupín, zošity vreckového 1,2,3,4 SVS, Kmeňová kniha 1ks, | 198,32 vrátane DPH |
176/2019 | 27.08.2019 | 05.09.2019 | 30.10.2019 | ||
| 263/2019 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava |
33558884 | Preprava detí do letného tábora: Pečeňady - Železne, dňa 02.08.2019, Spolu 21 detí + 2 vychovávatelia. Z letného tábora 17.08.2019. | 1176,48 vrátane DPH |
164/2019 | 27.08.2019 | 30.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 262/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 8/2019, Pečeňady | 410,80 vrátane DPH |
177/2019 | 27.08.2019 | 30.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 261/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady | 26,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 170/2019 | 27.08.2019 | 30.08.2019 | 11.9.2019 |
| 260/2019 | Marián Šupa J. Holého 164, 922 07 Veľké Kostoľany |
11906022 | Oprava kosačky: Disk spodný Samson, nôž Vari 50-3-89 Liza | 54,00 vrátane DPH |
175/2019 | 27.08.2019 | 28.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 247/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 7/2019 | 108,63 vrátane DPH |
160/2019 | 14.08.2019 | 14.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 259/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.07.2019 - 31.07.2019 Pečeňady | 374,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 12.08.2019 | 28.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 254/2019 | P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č.31 |
35351241 | Služby technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2019 | 42,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2011 | 12.08.2019 | 21.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 253/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.07.2019 - 31.07.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 08.08.2019 | 19.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 252/2019 | Marián Šupa J. Holého 164, 922 07 Veľké Kostoľany |
11906022 | Oprava + údržba záhradnej kosačky STIGA-KOS | 127,90 vrátane DPH |
159/2019 | 08.08.2019 | 19.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 249/2019 | SPDDD ÚaD Námestie Jozefa Herdu č. 1, 917 01 Trnava |
17316537 | Letný rozvojový pobyt na Jankovom vŕšku v dňoch 21.07.2019 do 27.07.2019, 20 detí | 1321,04 bez DPH |
150/2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 245/2019 | RT auto, s.r.o. Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany |
46605843 | Pravidelná servisná prehliadka SMV Nissan Primera PN304CC | 127,86 vrátane DPH |
153/2019 | 08.08.2019 | 12.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 258/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.08.2019 - 31.08.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 05.08.2019 | 28.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 257/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.08.2019 - 31.08.2019, Trebatice | 68,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 05.08.2019 | 28.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 256/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.08.2019 - 31.08.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 39,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 05.08.2019 | 28.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 255/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2019 Pečeňady | 75,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 167/2019 | 05.08.2019 | 23.08.2019 | 11.9.2019 |
| 251/2019 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 2 polrok 2019 | 136,37 vrátane DPH |
N1917 z 15.04.2013 | 05.08.2019 | 19.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 248/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1619,23 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 05.08.2019 | 15.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 244/2019 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice | 206,88 vrátane DPH |
171/2019 | 05.08.2019 | 12.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 242/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 7/2019, Pečeňady | 194,49 vrátane DPH |
165/2019 | 01.08.2019 | 08.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 241/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 01.08.2019 | 08.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 246/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2019 Pečeňady | 11,26 vrátane DPH |
163/2019 | 31.07.2019 | 13.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 243/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 7/2019, Pečeňady | 328,46 vrátane DPH |
166/2019 | 31.07.2019 | 09.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 240/2019 | Best Camp, s.r.o. Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica |
47755504 | Letný detský tábor v Železnom, od 02.08.2019 - do 17.08.2019, počet detí 23 | 2238,84 bez DPH |
129/2019 | 31.07.2019 | 02.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 250/2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.07.2019 - 21.08.2019 | 114,41 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 25.07.2019 | 19.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 239/2019 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava |
33558884 | Preprava detí do letného tábora: Pečeňady - Bystrá, dňa 07.07.2019, Spolu 21 detí + 2 vychovávatelia. Z letného tábora 20.07.2019. | 1140,00 vrátane DPH |
125/2019 | 25.07.2019 | 02.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 237/2019 | Opravy, revízie elektrických a zdvíhacích zariadení Ján Bobek, Slovanská 570/31, 922 03 Vrbové |
33699992 | Revízia bleskozvodu na budove CDR Pečeňady, Trebatice | 158,00 bez DPH |
154/2019 | 25.07.2019 | 29.07.2019 | 11.9.2019 | |
| 236/2019 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany |
51092921 | Servis počítača v budove CDR Trebatice | 148,00 bez DPH |
162/2019 | 25.07.2019 | 29.07.2019 | 11.9.2019 | |
| 238/2019 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Strava na motivačno-relaxačnom pobyte v dňoch 24.- 26.6.2019 v zariadení ÚZ NRSR Častá Papiernička. 10 osôb | 120,00 bez DPH |
144/2019 | 22.07.2019 | 29.07.2019 | 11.9.2019 | |
| 234/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2019 Pečeňady | 31,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 158/2019 | 22.07.2019 | 29.07.2019 | 11.9.2019 |