Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.05.2019 - 31.05.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 39,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 07.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 162/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.04.2019 - 30.04.2019 Pečeňady | 497,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 13.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 163/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 5/2019, Pečeňady | 264,45 vrátane DPH |
107/2019 | 22.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 164/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 5/2019, Pečeňady | 196,10 vrátane DPH |
106/2019 | 22.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 165/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 5/2019 | 45,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 113/2019 | 24.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 |
| 166/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice | 35,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 103/2019 | 22.05.2019 | 29.05.2019 | 7.6.2019 |
| 167/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady | 43,79 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 92/2019 | 17.05.2019 | 04.06.2019 | 5.9.2019 |
| 168/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 5/2019, Pečeňady | 271,97 vrátane DPH |
110/2019 | 24.05.2019 | 04.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 169/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 5/2019 | 127,25 vrátane DPH |
97/2019 | 30.05.2019 | 06.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 170/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 171/2019 | Marián Šupa J. Holého 164, 922 07 Veľké Kostoľany |
11906022 | Oprava bubnovej kosačky Vari Lučina 65 BDR 620 | 131,79 vrátane DPH |
109/2019 | 28.05.2019 | 06.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 172/2019 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice | 346,85 vrátane DPH |
116/2019 | 04.06.2019 | 10.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 173/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice | 36,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 112/2019 | 04.06.2019 | 11.06.2019 | 5.9.2019 |
| 174/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 5/2019, Pečeňady | 248,23 vrátane DPH |
115/2019 | 05.06.2019 | 11.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 175/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady | 95,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 105/2019 | 24.05.2019 | 12.06.2019 | 5.9.2019 |
| 176/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky 5/2019, Pečeňady | 165,03 vrátane DPH |
93/2019 | 05.06.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 177/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1619,23 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 10.06.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 178/2019 | P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č.31 |
35351241 | Služby technika PO za obdobie druhého štvrťroka 2019 | 42,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2011 | 04.06.2019 | 18.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 179/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.05.2019 - 31.05.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 10.06.2019 | 18.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 180/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 6/2019, Pečeňady | 315,73 vrátane DPH |
120/2019 | 14.06.2019 | 18.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 181/2019 | Stelartv, s.r.o. Lysiná 751, 916 21 Čachtice |
46672982 | Televízne služby na obdobie: 01.06.2019-31.08.2019. Odberné miesto : Hlavná ul. 351/224, 922 10 Trebatice | 25,90 vrátane DPH |
127/2019 | 10.06.2019 | 19.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 182/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2019 Trebatice | 31,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 118/2019 | 14.06.2019 | 19.06.2019 | 5.9.2019 |
| 183/2019 | Kominárstvo Lesay s.r.o Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany |
37473549 | Revízia komínov a dymovodov v CDR Pečeňady, Trebatice | 66,50 bez DPH |
128/2019 | 14.06.2019 | 21.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 184/2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.05.2019 - 21.06.2019 | 26,55 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 24.05.2019 | 24.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 185/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 6/2019, Pečeňady | 393,26 vrátane DPH |
131/2019 | 20.06.2019 | 24.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 186/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady | 70,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 111/2019 | 04.06.2019 | 25.06.2019 | 5.9.2019 |
| 187/2019 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany |
51092921 | Konfigurácia e-mailového konta | 40,00 bez DPH |
135/2019 | 14.06.2019 | 26.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 188/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2196,40 bez DPH |
123/2019 | 04.06.2019 | 27.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 189/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.06.2019 - 30.06.2019, Trebatice | 68,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 10.06.2019 | 27.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 190/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.06.2019 - 30.06.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 39,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 10.06.2019 | 27.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 191/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.06.2019 - 30.06.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 10.06.2019 | 27.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 192/2019 | DETMAR s.r.o. Kmeťova 9, 915 01 Nové Mesto n.V. |
34096833 | Pravidelná periodická kontrola snímačov - kontrola a nastavenie kalibračným plynom. | 45,60 vrátane DPH |
108/2019 | 14.06.2019 | 27.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 193/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.05.2019 - 31.05.2019 Pečeňady | 448,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 14.06.2019 | 27.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 194/2019 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Mokrohájska cesta 3,0841 04 Bratislava |
31803989 | Individuálna super-vízia 06.06.2019 v trvaní 6 hod. Skupinová super-vízia 11.06.2019 v trvaní 6 hod. | 511,02 bez DPH |
126/2019 | 24.06.2019 | 27.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 195/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovaj 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 6/2019, Pečeňady | 9,10 bez DPH |
124/2019 | 20.06.2019 | 01.07.2019 | 5.9.2019 | |
| 196/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 6/2019, Pečeňady | 242,77 vrátane DPH |
124/2019 | 20.06.2019 | 01.07.2019 | 5.9.2019 | |
| 197/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 6/2019, Pečeňady | 187,10 vrátane DPH |
132/2019 | 20.06.2019 | 01.07.2019 | 5.9.2019 | |
| 198/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2019 Trebatice | 32,91 vrátane DPH |
130/2019 | 24.06.2019 | 01.07.2019 | 5.9.2019 | |
| 199/2019 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2019 - 31.03.2019, byt Veľké Kostoľany | 9,34 vrátane DPH |
366/VK//2016 z 1.6.2018 | 02.07.2019 | 02.07.2019 | 5.9.2019 | |
| 200/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady | 70,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 117/2019 | 20.06.2019 | 03.07.2019 | 5.9.2019 |