Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348/2019 | ALFA-R FOOD, s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 10/2019, Pečeňady | 82,55 vrátane DPH |
245/2019 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 343/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2019 Pečeňady | 83,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 217/1/2019 | 25.10.2019 | 08.11.2019 | 16.12.2019 |
| 342/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 10/2019, Pečeňady | 84,18 vrátane DPH |
239/2019 | 22.10.2019 | 04.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 283/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady | 84,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 182/2019 | 06.09.2019 | 24.09.2019 | 30.10.2019 |
| 215/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady | 84,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 133/2019 | 28.06.2019 | 15.07.2019 | 10.9.2019 |
| 107/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady | 84,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 61/2019 | 25.03.2019 | 12.04.2019 | 7.6.2019 |
| 100/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 3/2019 | 84,60 vrátane DPH |
52/2019 | 28.03.2019 | 04.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 5/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.12.2018 - 31.12.2018 | 86,66 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 08.01.2019 | 18.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 222/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady | 87,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 140/2019 | 03.07.2019 | 23.07.2019 | 10.9.2019 |
| 400/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.11.2019 - 30.11.2019 | 89,75 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 15.1.2020 | |
| 357/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.10.2019 - 31.10.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 05.11.2019 | 18.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 316/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.09.2019 - 30.09.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 04.10.2019 | 18.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 266/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.08.2019 - 31.08.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 09.09.2019 | 18.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 253/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.07.2019 - 31.07.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 08.08.2019 | 19.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 218/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.06.2019 - 30.06.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 08.07.2019 | 18.07.2019 | 10.9.2019 | |
| 179/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.05.2019 - 31.05.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 10.06.2019 | 18.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 155/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady | 89,98 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 87/2019 | 06.05.2019 | 24.05.2019 | 7.6.2019 |
| 149/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.04.2019 - 30.04.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 06.05.2019 | 20.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 115/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.03.2019 - 31.03.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 75/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.02.2019 - 28.02.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 07.03.2019 | 18.03.2019 | 24.4.2019 | |
| 44/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.01.2019 - 31.01.2019 | 89,90 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 293/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 9/2019, Pečeňady | 91,59 vrátane DPH |
205/2019 | 24.09.2019 | 30.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 288/2019 | Marián Šupa J. Holého 164, 922 07 Veľké Kostoľany |
11906022 | Oprava motorovej pílky + zakúpenie oleja do kosačiek a ochranného štítu pred tvár pri pílení a kosení | 92,23 vrátane DPH |
189/2019 | 13.09.2019 | 25.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 57/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady | 92,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 17/2019 | 08.02.2019 | 25.02.2019 | 22.3.2019 |
| 132/2019 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2019 - 31.03.2019, Trebatice | 93,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 171/T/2009 | 25.04.2019 | 03.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 324/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady | 94,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 209/2019 | 09.10.2019 | 23.10.2019 | 31.10.2019 |
| 233/2019 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.04.2019 - 30.06.2019, Trebatice | 94,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 171/T/2009 | 03.07.2019 | 29.07.2019 | 11.9.2019 | |
| 119/2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.01.2019 - 31.03.2019 Trebatice | 94,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014 | 24.04.2019 | 25.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 91/2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.01.2019 - 28.02.2019 Pečeňady | 94,99 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 15.03.2019 | 27.03.2019 | 24.4.2019 | |
| 329/2019 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2019 - 30.09.2019, Trebatice | 95,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 171/T/2009 z 30.6.2019 | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 175/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady | 95,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 105/2019 | 24.05.2019 | 12.06.2019 | 5.9.2019 |
| 40/2019 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP za l. štvrťrok 2019 | 95,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2016 z 21.12.2015 | 28.01.2019 | 15.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 33/2019 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2018 - 31.12.2018, Trebatice | 95,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 171/T/2009 | 28.01.2019 | 08.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 382/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2019 Pečeňady | 97,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 258/2019 | 26.11.2019 | 02.12.2019 | 15.1.2020 |
| 312/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady | 98,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 200/2019 | 30.09.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 |
| 269/2019 | Ján Jasenovský CLEAN Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany |
11752360 | Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch CDR Trebatice | 100,00 bez DPH |
148/2019 | 03.09.2019 | 09.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 32/2019 | RT auto, s.r.o. Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany |
46605843 | Príprava SMV Nissan Primera PN304CC na EK+TK, následne vykonanie povinných kontrol. | 100,00 vrátane DPH |
20/2019 | 04.02.2019 | 08.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 28/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 1/2019 | 100,61 vrátane DPH |
5/2019 | 04.02.2019 | 06.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 299/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 9/2019, Pečeňady | 101,87 vrátane DPH |
211/2019 | 30.09.2019 | 04.10.2019 | 30.10.2019 | |
| 126/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 4/2019 | 101,57 vrátane DPH |
72/2019 | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 |