Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
78/2019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mobilný telefón 22.02.2019 - 21.03.2019   33,77 
vrátane DPH		 Zmluva č. A7668781     25.02.2019  20.03.2019  24.4.2019 
52/2019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mobilný telefón 22.01.2019 - 21.02.2019   51,08 
vrátane DPH		 Zmluva č. A7668781     28.01.2019  22.02.2019  22.3.2019 
351/2019   Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
Náestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto		 52695352  Ročný poplatok zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti  180,00 
bez DPH		 Zmluva č. ZO/2019WBS15865-2    06.11.2019  12.11.2019  16.12.2019 
394/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 12/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018     02.12.2019  04.12.2019  15.1.2020 
344/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 10/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018     04.11.2019  08.11.2019  16.12.2019 
304/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 10/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018    02.10.2019  08.10.2019  30.10.2019 
265/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 9/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1    03.09.2019  05.09.2019  30.10.2019 
241/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 8/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1     01.08.2019  08.08.2019  11.9.2019 
204/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 7/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1     01.07.2019  08.07.2019  5.9.2019 
170/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 6/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1     03.06.2019  06.06.2019  5.9.2019 
134/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 5/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1    02.05.2019  06.05.2019  7.6.2019 
101/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 4/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1    01.04.2019  08.04.2019  7.6.2019 
64/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 3/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1    04.03.2019  08.03.2019  24.4.2019 
31/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 2/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1     04.02.2019  08.02.2019  22.3.2019 
1/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 1/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1    02.01.2019  08.001.2019  22.2.2019 
251/2019   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava		 35683929  Zmluvný servis výťahov za 2 polrok 2019   136,37 
vrátane DPH		 N1917 z 15.04.2013    05.08.2019  19.08.2019  11.9.2019 
46/2019   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava		 35683929  Zmluvný servis výťahov za 1 polrok 2019   133,06 
vrátane DPH		 N1917    04.02.2019  19.02.2019  22.3.2019 
339/2019   P.O.-TECH, Richard Zomborský
Starý Hrádok č.31		 35351241  Služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2019   42,00 
bez DPH		 Zmluva č. 1/2011 z 2.1.2011     23.10.2019  28.10.2019  31.10.2019 
254/2019   P.O.-TECH, Richard Zomborský
Starý Hrádok č.31		 35351241  Služby technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2019   42,00 
bez DPH		 Zmluva č. 1/2011     12.08.2019  21.08.2019  11.9.2019 
178/2019   P.O.-TECH, Richard Zomborský
Starý Hrádok č.31		 35351241  Služby technika PO za obdobie druhého štvrťroka 2019   42,00 
bez DPH		 Zmluva č. 1/2011     04.06.2019  18.06.2019  5.9.2019 
50/2019   P.O.-TECH, Richard Zomborský
Starý Hrádok č.31		 35351241  Služby technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2019   42,00 
bez DPH		 Zmluva č. 1/2011     12.02.2019  21.02.2019  22.3.2019 
393/2019   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   210,44 
vrátane DPH		   277/2019  02.12.2019  04.12.2019  15.1.2020 
138/2019   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   253,76 
vrátane DPH		   89/2019  06.05.2019  10.05.2019  7.6.2019 
68/2019   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 423, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice, byt Piešťany   68,15 
vrátane DPH		   42/2019  04.03.2019  11.03.2019  24.4.2019 
35/2019   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 423, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   535,81 
vrátane DPH		   23/2019  04.02.2019  11.02.2019  22.3.2019 
347/2019   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08		   Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   186,50 
vrátane DPH		   236/2019  04.11.2019  11.11.2019  16.12.2019 
307/2019   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   308,30 
vrátane DPH		   214/2019  02.10.2019  10.10.2019  31.10.2019 
267/2019   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   196,92 
vrátane DPH		   187/2019  03.09.2019  09.09.2019  30.10.2019 
244/2019   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   206,88 
vrátane DPH		   171/2019  05.08.2019  12.08.2019  11.9.2019 
206/2019   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   115,11 
vrátane DPH		   143/2019  02.07.2019  08.07.2019  10.9.2019 
172/2019   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   346,85 
vrátane DPH		   116/2019  04.06.2019  10.06.2019  5.9.2019 
431/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady   35,39 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   293/2019  27.12.2019  27.12.2019  20.1.2020 
430/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady   120,25 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   286/2019  27.12.2019  27.12.2019  20.1.2020 
429/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady   21,01 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   290/2019  27.12.2019  27.12.2019  20.1.2020 
404/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady   104,10 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   278/2019  11.12.2019  17.12.2019  15.1.2020 
403/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Trebatice   7,39 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   283/2019  11.12.2019  13.12.2019  15.1.2020 
398/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Pečeňady   139,57 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   267/2019  06.12.2019  10.12.2019  15.1.2020 
396/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice   10,41 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   271/2019  03.12.2019  09.12.2019  15.1.2020 
382/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Pečeňady   97,37 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   258/2019  26.11.2019  02.12.2019  15.1.2020 
380/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice   19,20 
vrátane DPH		   263/2019  22.11.2019  27.11.2019  16.12.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť