Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice | 18,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 82/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 7.6.2019 |
| 117/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice | 41,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 73/2019 | 12.04.2019 | 24.04.2019 | 7.6.2019 |
| 186/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady | 70,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 111/2019 | 04.06.2019 | 25.06.2019 | 5.9.2019 |
| 175/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady | 95,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 105/2019 | 24.05.2019 | 12.06.2019 | 5.9.2019 |
| 167/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady | 43,79 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 92/2019 | 17.05.2019 | 04.06.2019 | 5.9.2019 |
| 173/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice | 36,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 112/2019 | 04.06.2019 | 11.06.2019 | 5.9.2019 |
| 166/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice | 35,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 103/2019 | 22.05.2019 | 29.05.2019 | 7.6.2019 |
| 152/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice | 16,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 96/2019 | 16.05.2019 | 21.05.2019 | 7.6.2019 |
| 222/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady | 87,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 140/2019 | 03.07.2019 | 23.07.2019 | 10.9.2019 |
| 215/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady | 84,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 133/2019 | 28.06.2019 | 15.07.2019 | 10.9.2019 |
| 200/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady | 70,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 117/2019 | 20.06.2019 | 03.07.2019 | 5.9.2019 |
| 210/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2019 Trebatice | 25,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 141/2019 | 02.07.2019 | 09.07.2019 | 10.9.2019 |
| 198/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2019 Trebatice | 32,91 vrátane DPH |
130/2019 | 24.06.2019 | 01.07.2019 | 5.9.2019 | |
| 182/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2019 Trebatice | 31,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 118/2019 | 14.06.2019 | 19.06.2019 | 5.9.2019 |
| 255/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2019 Pečeňady | 75,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 167/2019 | 05.08.2019 | 23.08.2019 | 11.9.2019 |
| 246/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2019 Pečeňady | 11,26 vrátane DPH |
163/2019 | 31.07.2019 | 13.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 234/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2019 Pečeňady | 31,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 158/2019 | 22.07.2019 | 29.07.2019 | 11.9.2019 |
| 283/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady | 84,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 182/2019 | 06.09.2019 | 24.09.2019 | 30.10.2019 |
| 272/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady | 38,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 181/2019 | 03.09.2019 | 12.09.2019 | 30.10.2019 |
| 261/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady | 26,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 170/2019 | 27.08.2019 | 30.08.2019 | 11.9.2019 |
| 324/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady | 94,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 209/2019 | 09.10.2019 | 23.10.2019 | 31.10.2019 |
| 312/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady | 98,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 200/2019 | 30.09.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 |
| 297/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady | 64,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 191/2019 | 20.09.2019 | 03.10.2019 | 30.10.2019 |
| 305/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2019 Trebatice | 26,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 210/2019 | 02.10.2019 | 09.10.2019 | 30.10.2019 |
| 296/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2019 Trebatice | 30,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 204/2019 | 24.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
| 281/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2019 Trebatice | 32,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 190/2019 | 13.09.2019 | 19.09.2019 | 30.10.2019 |
| 318/2019 | OBORIL, Peter OBORIL Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava |
34947396 | Periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia | 342,36 bez DPH |
225/2019 | 11.10.2019 | 18.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 44/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.01.2019 - 31.01.2019 | 89,90 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 75/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.02.2019 - 28.02.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 07.03.2019 | 18.03.2019 | 24.4.2019 | |
| 115/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.03.2019 - 31.03.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 149/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.04.2019 - 30.04.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 06.05.2019 | 20.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 179/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.05.2019 - 31.05.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 10.06.2019 | 18.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 218/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.06.2019 - 30.06.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 08.07.2019 | 18.07.2019 | 10.9.2019 | |
| 253/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.07.2019 - 31.07.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 08.08.2019 | 19.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 266/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.08.2019 - 31.08.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 09.09.2019 | 18.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 316/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.09.2019 - 30.09.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 04.10.2019 | 18.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 357/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.10.2019 - 31.10.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 05.11.2019 | 18.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 400/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.11.2019 - 30.11.2019 | 89,75 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 15.1.2020 | |
| 5/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.12.2018 - 31.12.2018 | 86,66 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 08.01.2019 | 18.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 146/2019 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany |
51092921 | Počítač HP 285 G3 Micro tower vrátane balíku Office 2016, laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro M203dw | 1045,00 bez DPH |
99/2019 | 13.05.2019 | 16.05.2019 | 7.6.2019 |