Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady | 60,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 65/2019 | 08.04.2019 | 23.04.2019 | 7.6.2019 |
| 107/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady | 84,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 61/2019 | 25.03.2019 | 12.04.2019 | 7.6.2019 |
| 61/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Trebatice | 28,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 36/2019 | 25.02.2019 | 01.03.2019 | 24.4.2019 |
| 49/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Trebatice | 24,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 29/2019 | 15.02.2019 | 20.02.2019 | 22.3.2019 |
| 83/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady | 7,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 44/2019 | 04.03.2019 | 25.03.2019 | 24.4.2019 |
| 72/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady | 101,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 38/2019 | 27.02.2019 | 15.03.2019 | 24.4.2019 |
| 63/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady | 72,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 26/2019 | 18.02.2019 | 06.03.2019 | 24.4.2019 |
| 403/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2019 Trebatice | 7,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 283/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 15.1.2020 |
| 431/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady | 35,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 293/2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 |
| 430/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady | 120,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 286/2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 |
| 429/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady | 21,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 290/2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 |
| 404/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady | 104,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 278/2019 | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 15.1.2020 |
| 8/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady | 18,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 299/2018 | 04.01.2019 | 24.01.2019 | 22.2.2019 |
| 396/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice | 10,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 271/2019 | 03.12.2019 | 09.12.2019 | 15.1.2020 |
| 380/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice | 19,20 vrátane DPH |
263/2019 | 22.11.2019 | 27.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 360/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice | 14,49 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 246/2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | 16.12.2019 |
| 398/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2019 Pečeňady | 139,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 267/2019 | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 15.1.2020 |
| 382/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2019 Pečeňady | 97,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 258/2019 | 26.11.2019 | 02.12.2019 | 15.1.2020 |
| 374/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2019 Pečeňady | 131,72 vrátane DPH |
248/2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 349/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2019 Trebatice | 19,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 238/2019 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 16.12.2019 |
| 335/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2019 Trebatice | 15,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 231/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 |
| 364/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2019 Pečeňady | 120,44 vrátane DPH |
240/2019 | 08.11.2019 | 20.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 343/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2019 Pečeňady | 83,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 217/1/2019 | 25.10.2019 | 08.11.2019 | 16.12.2019 |
| 340/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2019 Pečeňady | 130,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 216/2019 | 23.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 |
| 34/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice | 31,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 18/2019 | 05.02.2019 | 11.02.2019; | 22.3.2019 |
| 19/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice | 28,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 6/2019 | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 22.2.2019 |
| 6/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice | 18,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 4/2019 | 16.01.2019 | 22.01.2019 | 22.2.2019 |
| 57/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady | 92,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 17/2019 | 08.02.2019 | 25.02.2019 | 22.3.2019 |
| 37/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady | 124,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 11/2019 | 24.01.2019 | 12.02.2019 | 22.3.2019 |
| 20/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady | 56,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 3/2019 | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 22.2.2019 |
| 378/2019 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava |
33558884 | Pečeňady - Bratislava, dňa 14.11.2019, Spolu 17 osôb | 299,28 vrátane DPH |
259/2019 | 21.11.2019 | 27.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 300/2019 | BRODEK A SPOL Sládkovičova 556/31, 920 41 Leopoldov |
33430896 | Orezanie suchých konárov | 1017,90 vrátane DPH |
188/2019 | 25.09.2019 | 04.10.2019 | 30.10.2019 | |
| 21/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Opravná faktúra za elektrickú energiu 15.10.2017 - 14.10.2018 Pečeňady | 155,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 03.01.2019 | 30.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 24/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Opravná faktúra za elektrickú energiu 01.11.2018 - 30.11.2018 Pečeňady | 362,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.01.2019 | 01.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 137/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Opravná faktúra za elektrickú energiu 01.02.2019 - 28.02.2019 Pečeňady | 25,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 24.04.2019 | 10.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 136/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Opravná faktúra za elektrickú energiu 01.01.2019 - 31.01.2019 Pečeňady | 59,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 24.04.2019 | 10.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 317/2019 | EL-PO s.r.o. Skladová 6, 917 01 Trnava |
46917292 | Oprava vonkajšieho osvetlenia na budove CDR Pečeňady | 338,84 bez DPH |
224/2019 | 11.10.2019 | 18.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 133/2019 | Marián Šupa J. Holého 164, 922 07 Veľké Kostoľany |
11906022 | Oprava traktora na kosenie trávy Challenge AJ-92 | 210,45 vrátane DPH |
78/2019 | 24.04.2019 | 06.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 327/2019 | Marián Šupa J. Holého 164, 922 07 Veľké Kostoľany |
11906022 | Oprava traktora na kosenie trávy | 129,00 vrátane DPH |
179/2019 | 11.10.2019 | 25.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 309/2019 | Emil Holeš KH Technik Halenárska 7, 917 01 Trnava |
22695389 | Oprava tlačiarne Lexmark MX | 120,00 vrátane DPH |
186/2019 | 30.09.2019 | 08.10.2019 | 31.10.2019 |