Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
27/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Oprava nefunkčného tesnenia na merači spotreby vody vo vodnej šachte v Trebaticiach.   31,26 
vrátane DPH		   13/1/2019  28.01.2019  06.02.2019  22.3.2019 
18/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.10.2018 - 31.12.2018 Pečeňady   258,80 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED     22.01.2019  29.01.2019  22.2.2019 
17/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.10.2018 - 31.12.2018 Trebatice   180,11 
vrátane DPH		 Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014     22.01.2019  29.01.2019  22.2.2019 
321/2019   ALFA-R FOOD, s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava		 36269948  Potraviny 10/2019, Pečeňady   15,14 
bez DPH		   226/2019  17.10.2019  21.10.2019  31.10.2019 
320/2019   ALFA-R FOOD, s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava		 36269948  Potraviny 10/2019, Pečeňady   215,74 
vrátane DPH		   226/2019  17.10.2019  21.10.2019  31.10.2019 
431/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady   35,39 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   293/2019  27.12.2019  27.12.2019  20.1.2020 
430/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady   120,25 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   286/2019  27.12.2019  27.12.2019  20.1.2020 
429/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady   21,01 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   290/2019  27.12.2019  27.12.2019  20.1.2020 
404/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady   104,10 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   278/2019  11.12.2019  17.12.2019  15.1.2020 
403/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Trebatice   7,39 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   283/2019  11.12.2019  13.12.2019  15.1.2020 
398/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Pečeňady   139,57 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   267/2019  06.12.2019  10.12.2019  15.1.2020 
396/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice   10,41 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   271/2019  03.12.2019  09.12.2019  15.1.2020 
382/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Pečeňady   97,37 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   258/2019  26.11.2019  02.12.2019  15.1.2020 
380/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice   19,20 
vrátane DPH		   263/2019  22.11.2019  27.11.2019  16.12.2019 
374/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Pečeňady   131,72 
vrátane DPH		   248/2019  18.11.2019  25.11.2019  16.12.2019 
364/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 10/2019 Pečeňady   120,44 
vrátane DPH		   240/2019  08.11.2019  20.11.2019  16.12.2019 
360/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice   14,49 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   246/2019  13.11.2019  19.11.2019  16.12.2019 
349/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 10/2019 Trebatice   19,88 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   238/2019  05.11.2019  12.11.2019  16.12.2019 
343/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 10/2019 Pečeňady   83,32 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   217/1/2019  25.10.2019  08.11.2019  16.12.2019 
340/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 10/2019 Pečeňady   130,04 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   216/2019  23.10.2019  28.10.2019  31.10.2019 
335/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 10/2019 Trebatice   15,46 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   231/2019  22.10.2019  28.10.2019  31.10.2019 
324/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady   94,65 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   209/2019  09.10.2019  23.10.2019  31.10.2019 
312/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady   98,81 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   200/2019  30.09.2019  15.10.2019  31.10.2019 
305/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Trebatice   26,65 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   210/2019  02.10.2019  09.10.2019  30.10.2019 
297/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady   64,69 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   191/2019  20.09.2019  03.10.2019  30.10.2019 
296/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Trebatice   30,73 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   204/2019  24.09.2019  01.10.2019  30.10.2019 
283/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady   84,01 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   182/2019  06.09.2019  24.09.2019  30.10.2019 
281/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Trebatice   32,33 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   190/2019  13.09.2019  19.09.2019  30.10.2019 
272/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady   38,19 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   181/2019  03.09.2019  12.09.2019  30.10.2019 
261/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady   26,02 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   170/2019  27.08.2019  30.08.2019  11.9.2019 
255/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 7/2019 Pečeňady   75,63 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   167/2019  05.08.2019  23.08.2019  11.9.2019 
246/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 7/2019 Pečeňady   11,26 
vrátane DPH		   163/2019  31.07.2019  13.08.2019  11.9.2019 
234/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 7/2019 Pečeňady   31,07 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   158/2019  22.07.2019  29.07.2019  11.9.2019 
222/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady   87,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   140/2019  03.07.2019  23.07.2019  10.9.2019 
215/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady   84,36 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   133/2019  28.06.2019  15.07.2019  10.9.2019 
210/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Trebatice   25,29 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   141/2019  02.07.2019  09.07.2019  10.9.2019 
200/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady   70,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   117/2019  20.06.2019  03.07.2019  5.9.2019 
198/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Trebatice   32,91 
vrátane DPH		   130/2019  24.06.2019  01.07.2019  5.9.2019 
186/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   70,57 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   111/2019  04.06.2019  25.06.2019  5.9.2019 
182/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Trebatice   31,60 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   118/2019  14.06.2019  19.06.2019  5.9.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť