Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1619,23 vrátane DPH |
Zmluva č. P3409/2019 | 03.09.2019 | 13.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 248/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1619,23 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 05.08.2019 | 15.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 216/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1619,23 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 02.07.2019 | 15.07.2019 | 10.9.2019 | |
| 177/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1619,23 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 10.06.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 144/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1619,23 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 07.05.2019 | 15.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 108/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1265,90 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 02.04.2019 | 15.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 73/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1265,90 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 05.03.2019 | 15.03.2019 | 24.4.2019 | |
| 42/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1265,90 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 12.02.2019 | 15.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 29/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 2266,91 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 16.01.2019 | 08.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 2/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1138,55 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 03.01.2019 | 15.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 326/2019 | Kooperativa-poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1 |
00585441 | Poistenie malých a stredných podnikateľov, A. Dubčeka 3544/19, 921 01 Piešťany 01.11.2019 - 01.11.2020 | 60,03 bez DPH |
č. 6549124104 | 30.09.2019 | 24.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 23/2019 | Kooperativa-poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1 |
00585441 | Poistenie malých a stredných podnikateľov, A.Dubčeka 3544/19, od 04.02.2019 do 04.02.2020 | 48,01 vrátane DPH |
6553000112 | 04.01.2019 | 01.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 183/2019 | Kominárstvo Lesay s.r.o Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany |
37473549 | Revízia komínov a dymovodov v CDR Pečeňady, Trebatice | 66,50 bez DPH |
128/2019 | 14.06.2019 | 21.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 22/2019 | Kominárstvo Lesay s.r.o Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany |
37473549 | Revízia komínov a dymovodov v CDR Pečeňady | 51,50 bez DPH |
10/2019 | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 43/2019 | Kľúčová služba Nezbeda a Radovský Konečná 2, 921 01 Piešťany |
17672350 | Kľúč k odomykaniu a štartovaniu SMV Rord Transit/Tourneo, FEDY/-/- | 133,34 vrátane DPH |
25/2019 | 15.02.2019 | 15.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 420/2019 | Kamenár Ivan ul. 1 mája 104, 920 41 Leopoldov |
40374149 | Podlahová krytina koberec + pokládka a montáž soklov | 570,00 bez DPH |
295/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 20.1.2020 | |
| 156/2019 | Jozef Režo Pribinova 78, 920 01 Hlohovec |
41985606 | Výmena nefunkčného elektrického ohrievača vody. | 789,00 bez DPH |
99/1/2019 | 22.05.2019 | 24.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 269/2019 | Ján Jasenovský CLEAN Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany |
11752360 | Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch CDR Trebatice | 100,00 bez DPH |
148/2019 | 03.09.2019 | 09.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 268/2019 | Ján Jasenovský CLEAN Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany |
11752360 | Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch CDR Pečeňady | 277,00 bez DPH |
149/2019 | 03.09.2019 | 09.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 399/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2198,40 bez DPH |
253/2019, 266/2019 | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 15.1.2020 | |
| 370/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 1808,74 bez DPH |
218/2019 | 08.11.2019 | 22.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 333/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2009,24 bez DPH |
196/2019 | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 225/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3344,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 145/2019 | 01.07.2019 | 26.07.2019 | 10.9.2019 |
| 188/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2196,40 bez DPH |
123/2019 | 04.06.2019 | 27.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 165/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 5/2019 | 45,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 113/2019 | 24.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 |
| 157/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 5/2019 | 2173,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 91/2019 | 02.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 |
| 120/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2154,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 74/2019 | 01.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 |
| 96/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2230,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 58/2019 | 13.03.2019 | 28.03.2019 | 25.4.2019 |
| 54/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2128,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 32/2019 | 05.02.2019 | 25.02.2019 | 22.3.2019 |
| 14/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 243,20 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 14/2019 | 16.01.2019 | 28.01.2019 | 22.2.2019 |
| 9/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 1903,80 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 1/2019 | 03.01.2019 | 28.01.2019 | 22.2.2019 |
| 135/2019 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 851 01 Bratislava |
11790547 | Chladnička Zanussi ZRA22800WA+dopravné | 264,99 vrátane DPH |
98/2019 | 07.05.2019 | 09.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 369/2019 | Emil Holeš KH Technik Halenárska 7, 917 01 Trnava |
22695389 | Oprava tlačiarne Laser Jet Pro 500 color MFP | 44,40 vrátane DPH |
264/2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 319/2019 | Emil Holeš KH Technik Halenárska 7, 917 01 Trnava |
22695389 | Oprava tlačiarne Laser Jet Pro 500 color MFP | 110,00 vrátane DPH |
222/2019 | 11.10.2019 | 21.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 309/2019 | Emil Holeš KH Technik Halenárska 7, 917 01 Trnava |
22695389 | Oprava tlačiarne Lexmark MX | 120,00 vrátane DPH |
186/2019 | 30.09.2019 | 08.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 317/2019 | EL-PO s.r.o. Skladová 6, 917 01 Trnava |
46917292 | Oprava vonkajšieho osvetlenia na budove CDR Pečeňady | 338,84 bez DPH |
224/2019 | 11.10.2019 | 18.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 143/2019 | EL-PO s.r.o. Skladová 6, 917 01 Trnava |
46917292 | Oprava osvetlenia v chodbe CDR Pečeňady | 60,00 vrátane DPH |
85/2019 | 29.04.2019 | 15.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 118/2019 | EL-PO s.r.o. Skladová 6, 917 01 Trnava |
46917292 | Identifikácia poruchy v osvetlení, následne odstránenie poruchy v CDR Trebatice | 246,91 vrátane DPH |
77/2019 | 12.04.2019 | 25.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 84/2019 | Disig, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35975946 | Mandátny certifikát pre QESi s platnosťou 1 rok | 36,00 vrátane DPH |
33/2019 | 13.03.2019 | 26.03.2019 | 24.4.2019 | |
| 192/2019 | DETMAR s.r.o. Kmeťova 9, 915 01 Nové Mesto n.V. |
34096833 | Pravidelná periodická kontrola snímačov - kontrola a nastavenie kalibračným plynom. | 45,60 vrátane DPH |
108/2019 | 14.06.2019 | 27.06.2019 | 5.9.2019 |