Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady | 95,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 105/2019 | 24.05.2019 | 12.06.2019 | 5.9.2019 |
| 173/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice | 36,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 112/2019 | 04.06.2019 | 11.06.2019 | 5.9.2019 |
| 167/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady | 43,79 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 92/2019 | 17.05.2019 | 04.06.2019 | 5.9.2019 |
| 166/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice | 35,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 103/2019 | 22.05.2019 | 29.05.2019 | 7.6.2019 |
| 155/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady | 89,98 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 87/2019 | 06.05.2019 | 24.05.2019 | 7.6.2019 |
| 152/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice | 16,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 96/2019 | 16.05.2019 | 21.05.2019 | 7.6.2019 |
| 142/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady | 117,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 79/2019 | 25.04.2019 | 15.05.2019 | 7.6.2019 |
| 139/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice | 24,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 86/2019 | 06.05.2019 | 10.05.2019 | 7.6.2019 |
| 129/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice | 18,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 82/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 7.6.2019 |
| 122/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady | 101,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 69/2019 | 16.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 |
| 117/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice | 41,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 73/2019 | 12.04.2019 | 24.04.2019 | 7.6.2019 |
| 116/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady | 60,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 65/2019 | 08.04.2019 | 23.04.2019 | 7.6.2019 |
| 107/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady | 84,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 61/2019 | 25.03.2019 | 12.04.2019 | 7.6.2019 |
| 104/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice | 36,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 67/2019 | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 7.6.2019 |
| 99/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice | 30,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 64/2019 | 25.03.2019 | 28.03.2019 | 25.4.2019 |
| 95/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady | 66,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 49/2019 | 22.03.2019 | 27.03.2019 | 25.4.2019 |
| 83/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady | 7,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 44/2019 | 04.03.2019 | 25.03.2019 | 24.4.2019 |
| 80/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice | 23,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 51/2019 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 24.4.2019 |
| 72/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady | 101,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 38/2019 | 27.02.2019 | 15.03.2019 | 24.4.2019 |
| 63/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady | 72,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 26/2019 | 18.02.2019 | 06.03.2019 | 24.4.2019 |
| 61/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Trebatice | 28,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 36/2019 | 25.02.2019 | 01.03.2019 | 24.4.2019 |
| 57/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady | 92,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 17/2019 | 08.02.2019 | 25.02.2019 | 22.3.2019 |
| 49/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Trebatice | 24,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 29/2019 | 15.02.2019 | 20.02.2019 | 22.3.2019 |
| 37/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady | 124,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 11/2019 | 24.01.2019 | 12.02.2019 | 22.3.2019 |
| 34/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice | 31,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 18/2019 | 05.02.2019 | 11.02.2019; | 22.3.2019 |
| 20/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady | 56,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 3/2019 | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 22.2.2019 |
| 19/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice | 28,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 6/2019 | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 22.2.2019 |
| 8/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady | 18,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 299/2018 | 04.01.2019 | 24.01.2019 | 22.2.2019 |
| 6/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice | 18,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 4/2019 | 16.01.2019 | 22.01.2019 | 22.2.2019 |
| 418/2019 | Sigma Pumpy Trenčianska 29/1887, 915 01 Nové mesto Nad Váhom |
36312509 | Čerpadlo na cirkuláciu vody v kúrení. | 1597,00 vrátane DPH |
296/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 20.1.2020 | |
| 402/2019 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
36371271 | Odborný mesačník PaM - ročník 2020, 1 kus | 76,00 vrátane DPH |
270/2019 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 15.1.2020 | |
| 367/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 15.10.2018 - 14.10.2019 A. Dubčeka 19, Piešťany | 243,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 366/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 15.10.2018 - 14.10.2019 Hlavná 224, Trebatice | 72,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 05.11.2019 | 05.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 354/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 15.10.2018 - 14.10.2019, Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 184,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 353/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.10.2019 - 14.10.2019 Pečeňady | 219,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 334/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.09.2019 - 30.09.2019 Pečeňady | 427,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 14.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 332/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.10.2019 - 14.10.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E zo 6.9.2018 | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 331/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.10.2019 - 14.10.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 39,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 328/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.10.2019 - 14.10.2019, Hlavná 224, Trebatice | 68,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E zo 6.9.2018 | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 292/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.08.2019 - 31.08.2019 Pečeňady | 391,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 13.09.2019 | 26.09.2019 | 30.10.2019 |