Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
351/2019   Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
Náestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto		 52695352  Ročný poplatok zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti  180,00 
bez DPH		 Zmluva č. ZO/2019WBS15865-2    06.11.2019  12.11.2019  16.12.2019 
405/2019   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 žilina		 51865467  Elektrická energia za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 Pečeňady 66,   578,22 
vrátane DPH		 Zmluva č. 351644/1/19    12.12.2019  16.12.2019  15.1.2020 
375/2019   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 žilina		 51865467  Elektrická energia za obdobie 15.10.2019 - 31.10.2019 Pečeňady 66,  346,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 351644/1/19    20.11.2019  26.11.2019  16.12.2019 
284/2019   ANEX Slovakia, s.r.o.
Zavarská 11/C, 917 01 Trnava		 51708515  Čistiaci a hygienický materiál   199,24 
vrátane DPH		   198/2019  12.09.2019  24.09.2019  30.10.2019 
45/2018   RAPOS s.r.o.
Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava		 51687721  Nové pečiatky s názvom :Centrum pre deti a rodiny Pečeňady + tabuľka na budovu s novým názvom.   144,32 
vrátane DPH		   21/2019  08.02.2019  18.02.2019  22.3.2019 
419/2019   Žajlik s.r.o.,
Športová 674/8, 922 07 Veľké Kostľany		 51437571  Výroba a montáž kuchynskej linky pre 1. Samostatnú skupinu   1699,00 
bez DPH		   294/2019  17.12.2019  19.12.2019  20.1.2020 
406/2019   Žajlik s.r.o.,
Športová 674/8, 922 07 Veľké Kostľany		 51437571  Výroba a montáž kuchynskej linky pre 3. Samostatnú skupinu   1590,00 
bez DPH		   289/2019  12.12.2019  16.12.2019  15.1.2020 
81/2019   Žajlik s.r.o.,
Športova 674/8, Veľké Kostoľany		 51437571  Vyrobenie nábytku: 1ks komoda, 3 ks uzamykateľné skrine   730,00 
bez DPH		   55/2019  14.03.2019  20.03.2019  24.4.2019 
428/2019   BGAopravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany		 51092921  laserové tlačiarne 4ks   532,90 
bez DPH		   301/2019  20.12.2019  23.12.2019  20.1.2020 
421/2019   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany		 51092921  Servis PC   130,00 
bez DPH		   299/2019  17.12.2019  19.12.2019  20.1.2020 
236/2019   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany		 51092921  Servis počítača v budove CDR Trebatice   148,00 
bez DPH		   162/2019  25.07.2019  29.07.2019  11.9.2019 
235/2019   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany		 51092921  Servis počítača v budove CDR Trebatice   61,00 
bez DPH		   161/2019  05.07.2019  29.07.2019  11.9.2019 
187/2019   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany		 51092921  Konfigurácia e-mailového konta   40,00 
bez DPH		   135/2019  14.06.2019  26.06.2019  5.9.2019 
147/2019   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany		 51092921  Inštalačné práce na PC HP 285 G3 Micro tower   50,00 
bez DPH		   100/2019  13.05.2019  16.05.2019  7.6.2019 
146/2019   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany		 51092921  Počítač HP 285 G3 Micro tower vrátane balíku Office 2016, laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro M203dw   1045,00 
bez DPH		   99/2019  13.05.2019  16.05.2019  7.6.2019 
394/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 12/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018     02.12.2019  04.12.2019  15.1.2020 
344/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 10/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018     04.11.2019  08.11.2019  16.12.2019 
304/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 10/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018    02.10.2019  08.10.2019  30.10.2019 
265/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 9/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1    03.09.2019  05.09.2019  30.10.2019 
241/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 8/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1     01.08.2019  08.08.2019  11.9.2019 
204/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 7/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1     01.07.2019  08.07.2019  5.9.2019 
170/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 6/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1     03.06.2019  06.06.2019  5.9.2019 
134/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 5/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1    02.05.2019  06.05.2019  7.6.2019 
101/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 4/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1    01.04.2019  08.04.2019  7.6.2019 
64/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 3/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1    04.03.2019  08.03.2019  24.4.2019 
31/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 2/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1     04.02.2019  08.02.2019  22.3.2019 
1/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 1/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1    02.01.2019  08.001.2019  22.2.2019 
417/2019   Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice		 50013602  Poistenie majetku a/alebo zodpovednosti za škodu za obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020, Pečeňady   998,96 
bez DPH		 PZ č.8-863-000996     17.12.2019  19.12.2019  15.1.2020 
427/2019   BEST CAMP
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica		 47755504  Zimný tábor od 26.12.2019 do 05.01.2020, hotel Lomnistá v Jasení pre 21 detí   1874,40 
bez DPH		   254/2019  17.12.2019  23.12.2019  20.1.2020 
240/2019   Best Camp, s.r.o.
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica		 47755504  Letný detský tábor v Železnom, od 02.08.2019 - do 17.08.2019, počet detí 23   2238,84 
bez DPH		   129/2019  31.07.2019  02.08.2019  11.9.2019 
207/2019   Best Camp, s.r.o.
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica		 47755504  Letný detský tábor Bystrá, od 07.07.2019 - do 20.07.2019, počet detí 21 - strava   1838,06 
bez DPH		   119/2019  08.07.2019  08.07.2019  10.9.2019 
60/2019   BEST CAMP Cestovná kancelária
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica		 47755504  Jarný detský tábor 23.02.-02.03.2019 na Donovaloch, 20 detí   1013,60 
bez DPH		   7/2019  21.02.2019  27.02.2019  22.3.2019 
399/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2198,40 
bez DPH		   253/2019, 266/2019  06.12.2019  10.12.2019  15.1.2020 
370/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1808,74 
bez DPH		   218/2019  08.11.2019  22.11.2019  16.12.2019 
333/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2009,24 
bez DPH		   196/2019  07.10.2019  28.10.2019  31.10.2019 
225/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   3344,00 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   145/2019  01.07.2019  26.07.2019  10.9.2019 
188/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2196,40 
bez DPH		   123/2019  04.06.2019  27.06.2019  5.9.2019 
165/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 5/2019   45,60 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   113/2019  24.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
157/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 5/2019   2173,60 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   91/2019  02.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
120/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2154,60 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   74/2019  01.04.2019  26.04.2019  7.6.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť