Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 02.01.2019 | 08.001.2019 | 22.2.2019 | |
| 2/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1138,55 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 03.01.2019 | 15.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 3/2019 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 2/2019 | 51,39 bez DPH |
8/2019 | 14.01.2019 | 16.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 4/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 1/2019, Pečeňady | 402,85 vrátane DPH |
308/2018 | 08.01.2019 | 17.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 5/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.12.2018 - 31.12.2018 | 86,66 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 08.01.2019 | 18.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 6/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice | 18,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 4/2019 | 16.01.2019 | 22.01.2019 | 22.2.2019 |
| 7/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 1/2019, Pečeňady | 113,79 vrátane DPH |
2/2019 | 22.01.2019 | 23.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 8/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady | 18,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 299/2018 | 04.01.2019 | 24.01.2019 | 22.2.2019 |
| 9/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 1903,80 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 1/2019 | 03.01.2019 | 28.01.2019 | 22.2.2019 |
| 10/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.01.2019 - 31.01.2019, Trebatice | 68,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.01.2019 | 28.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 11/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.01.2019 - 31.01.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.01.2019 | 28.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 12/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.01.2019 - 31.01.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 39,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.01.2019 | 28.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 13/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.12.2018 - 31.12.2018 Pečeňady | 413,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 16.01.2019 | 28.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 14/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 243,20 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 14/2019 | 16.01.2019 | 28.01.2019 | 22.2.2019 |
| 15/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 1/2019, Pečeňady | 306,71 vrátane DPH |
12/2019 | 22.01.2019 | 28.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 16/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 1/2019, Pečeňady | 7,90 bez DPH |
12/2019 | 22.01.2019 | 28.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 17/2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.10.2018 - 31.12.2018 Trebatice | 180,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014 | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 18/2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.10.2018 - 31.12.2018 Pečeňady | 258,80 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 19/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice | 28,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 6/2019 | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 22.2.2019 |
| 20/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady | 56,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 3/2019 | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 22.2.2019 |
| 21/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Opravná faktúra za elektrickú energiu 15.10.2017 - 14.10.2018 Pečeňady | 155,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 03.01.2019 | 30.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 22/2019 | Kominárstvo Lesay s.r.o Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany |
37473549 | Revízia komínov a dymovodov v CDR Pečeňady | 51,50 bez DPH |
10/2019 | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 23/2019 | Kooperativa-poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1 |
00585441 | Poistenie malých a stredných podnikateľov, A.Dubčeka 3544/19, od 04.02.2019 do 04.02.2020 | 48,01 vrátane DPH |
6553000112 | 04.01.2019 | 01.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 24/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Opravná faktúra za elektrickú energiu 01.11.2018 - 30.11.2018 Pečeňady | 362,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.01.2019 | 01.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 25/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 1/2019, Pečeňady | 508,89 vrátane DPH |
13/2019 | 24.01.2019 | 01.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 26/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 1/2019, Pečeňady | 378,02 vrátane DPH |
16/2019 | 24.01.2019 | 04.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 27/2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Oprava nefunkčného tesnenia na merači spotreby vody vo vodnej šachte v Trebaticiach. | 31,26 vrátane DPH |
13/1/2019 | 28.01.2019 | 06.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 28/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 1/2019 | 100,61 vrátane DPH |
5/2019 | 04.02.2019 | 06.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 29/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 2266,91 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 16.01.2019 | 08.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 30/2019 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2018 - 31.12.2018, byt Veľké Kostoľany | 9,54 vrátane DPH |
366/VK//2016 z 1.6.2018 | 24.01.2019 | 08.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 31/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 04.02.2019 | 08.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 32/2019 | RT auto, s.r.o. Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany |
46605843 | Príprava SMV Nissan Primera PN304CC na EK+TK, následne vykonanie povinných kontrol. | 100,00 vrátane DPH |
20/2019 | 04.02.2019 | 08.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 33/2019 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2018 - 31.12.2018, Trebatice | 95,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 171/T/2009 | 28.01.2019 | 08.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 34/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice | 31,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 18/2019 | 05.02.2019 | 11.02.2019; | 22.3.2019 |
| 35/2019 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 423, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice | 535,81 vrátane DPH |
23/2019 | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 36/2019 | Michal Šulek - AUTOČERNÝ Šrobárova 1, 917 01 Trnava |
43200460 | Autopoťahy do SMV Kia Carens PN678CS | 150,00 vrátane DPH |
6/1/2019 | 28.01.2019 | 11.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 37/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady | 124,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 11/2019 | 24.01.2019 | 12.02.2019 | 22.3.2019 |
| 38/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 1/2019, Pečeňady | 462,79 vrátane DPH |
19/2019 | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 39/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
00032840 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 1/2019 | 238,86 vrátane DPH |
15/2019 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 40/2019 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP za l. štvrťrok 2019 | 95,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2016 z 21.12.2015 | 28.01.2019 | 15.02.2019 | 22.3.2019 |