Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Trnava, Botanická 46)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940042.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | voda 012019 | 680,01 vrátane DPH |
A | 2.27.2019 | 02.27.2019 | 3.5.2019 | |
| 11940043.00 | PSYCHOLUX s.r.o Kollárova 1, Pezinok |
47948264 | uhrada FA psychoterapia | 90,00 vrátane DPH |
N | 2.04.2019 | 02.04.2019 | 3.5.2019 | |
| 11940044.00 | ALMA Centrum pre zdravý vývin, Saratovská 3148/6, 841 02 Dúbravka |
44196687 | fa za psychologicvke služby dieťaťa | 144,00 vrátane DPH |
N | 2.04.2019 | 02.04.2019 | 3.5.2019 | |
| 11940045.00 | ALMA Centrum pre zdravý vývin, Saratovská 3148/6, 841 02 Dúbravka |
44196687 | uhrada za psychologicke služby | 144,00 vrátane DPH |
N | 2.12.2019 | 02.12.2019 | 3.5.2019 | |
| 11940046.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | dodavky tepla 022019 | 1290,00 vrátane DPH |
A | 2.06.2019 | 02.06.2019 | 3.5.2019 | |
| 11940047.00 | Diners Club CS, s.r.o. |
35757086 | nákup PHM 022019 | 239,05 vrátane DPH |
A | 2.13.2019 | 02.13.2019 | 3.5.2019 | |
| 11940048.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné EL - 022019 | 2595,40 vrátane DPH |
A | 2.13.2019 | 02.13.2019 | 3.5.2019 | |
| 11940049.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné EL 022019 | 60,80 vrátane DPH |
A | 2.13.2019 | 02.13.2019 | 3.5.2019 | |
| 11940050.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravne EL 022019 | 798,00 vrátane DPH |
A | 2.13.2019 | 02.13.2019 | 3.5.2019 | |
| 11940051.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | teplo 032019 | 1290,00 vrátane DPH |
A | 3.06.2019 | 03.06.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940052.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | MV SR ochrana objektu 032019 | 18,26 vrátane DPH |
A | 3.06.2019 | 03.06.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940053.00 | Profesia, spol. s r.o. Pribinova 4253/19, 811 09 Bratislava |
35800861 | zverejnenie prac.ponuky 032019 | 82,80 vrátane DPH |
N | 3.11.2019 | 03.11.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940054.00 | ŠEVT, a. s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | kancelársky papier | 242,20 vrátane DPH |
A | 3.11.2019 | 03.11.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940055 | Diners Club CS, s.r.o. Nám. Slobody 11, Bratislava |
35757086 | PHM 032019 | 304,70 vrátane DPH |
A | 11.03.2019 | 11.03.2019 | 23.7.2019 | |
| 11940056.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 022019 | 49,94 vrátane DPH |
A | 3.11.2019 | 03.11.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940057.00 | Raabe Heydukova 2158/12, 811 08 Bratislava |
35908718 | výchovný porgram - kniha | 66,45 vrátane DPH |
N | 3.11.2019 | 03.11.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940058.00 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 84102 Bratislava |
vzdelávanie 2 osoby - termín 052019 | 190,00 vrátane DPH |
N | 3.11.2019 | 03.11.2019 | 7.5.2019 | ||
| 11940059.00 | Kooperatíva Vienna Insurance G |
00585441 | ročné poistenie autá, 30.04.19-29.04.2020 | 302,43 vrátane DPH |
A | 3.18.2019 | 03.18.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940060.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 022019 | 49,94 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940061.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | za teplo K. Mahra 022019 | 603,59 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940062.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | oprava tlačiarne | 46,80 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940063.00 | smartcon s.r.o Okružná 7165/32, Biely Kostol 919 34 |
51697190 | lekárnička, náplň do lekárničky | 54,81 vrátane DPH |
N | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940064.00 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | telefon 032019 | 322,20 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940065.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | za SEL 032019 | 3055,20 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940066.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky 032019 | 296,40 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940067.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky 032019 | 68,40 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940068.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | vyučtovanie teplo 022019 | 291,42 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940069.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 032019 | 9,67 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940070.00 | Artea No1, s.r.o. ul. Orgovánová 1, 917 02 Trnava |
36221830 | štočok a poduška na pečiatku | 15,60 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940071.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 032019 - doplatok k FA ...suma DPH | 1,93 vrátane DPH |
N | 3.25.2019 | 03.25.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940072 | Ministerstvo vnútra SR - KR PZ Trnava Kollárova 31, Trnava |
00151866 | MV SR ochrana objektu 03/2019 | 18,26 vrátane DPH |
A | 03.04.2019 | 03.04.2019 | 23.7.2019 | |
| 11940073 | Trnavská teplárenská a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | vyúčtovanie tepla 04/2019 | 1230,00 vrátane DPH |
A | 03.04.2019 | 03.04.2019 | 23.7.2019 | |
| 11940074 | Portál Slovakia Horská 81, Veľký Slavkov |
354563066 | seminár s PhDr. Janom Svobodom | 29,52 vrátane DPH |
N | 17/2019 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | 23.7.2019 |
| 11940075 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada telefónov | 322,60 vrátane DPH |
A | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 23.7.2019 | |
| 11940076 | Vlan, s.r.o. Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob |
46118896 | drogové testy, detekčné trubičky | 61,70 vrátane DPH |
N | 15/2019 | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 23.7.2019 |
| 11940077 | MAGNA ENERGIA, a.s. Beethovenova 5, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 11,60 vrátane DPH |
A | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 23.7.2019 | |
| 11940078 | OZ Hviezdičky Života Smolník 321 |
42406617 | Individuálna a skupinová supevízia | 660,00 vrátane DPH |
A | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 23.7.2019 | |
| 11940079 | OZ Hviezdičky Života Smolník 321 |
42406617 | individuálna supervízia | 540,00 vrátane DPH |
A | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 23.7.2019 | |
| 11940080 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, Trnava |
36276316 | Tonery | 117,00 vrátane DPH |
A | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 23.7.2019 | |
| 11940081 | COLONNADE Štúrova 27, Košice |
500113602 | poistné od 01.04. - 30.06.2019 | 145,97 vrátane DPH |
11.04.2019 | 11.04.2019 | 23.7.2019 |