Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Trnava, Botanická 46)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940111 | Mesto Trnava Hlavná 1, Trnava |
00313114 | užívanie verejného priestranstva | 1,99 vrátane DPH |
A | 24.05.2019 | 24.05.2019 | 1.8.2019 | |
| 11940071.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 032019 - doplatok k FA ...suma DPH | 1,93 vrátane DPH |
N | 3.25.2019 | 03.25.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940159 | Slovanet, a.s. |
35954612 | paušálny poplatok za internet 7-92019 | 4,08 vrátane DPH |
A | 17.07.2019 | 17.07.2019 | 23.10.2019 | |
| 11940088 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | mail štandard - paušálny poplatok 04-06/19 | 4,08 vrátane DPH |
A | 24.04.2019 | 24.04.2019 | 24.7.2019 | |
| 11940018.00 | Slovanet, a.s. |
35954612 | mail standard, 01-03/2019 | 4,08 bez DPH |
A | 1.28.2019 | 01.29.2019 | 14.2.2019 | |
| 11940085 | FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava |
31449697 | administratívny servis | 6,00 vrátane DPH |
A | 24.04.2019 | 24.04.2019 | 23.7.2019 | |
| 11940121 | EKO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Košická 6, Bratislava |
36485161 | predĺženie domény dedtrnava | 8,39 vrátane DPH |
03.06.2019 | 03.06.2019 | 1.8.2019 | ||
| 11940021.00 | RIMI-SK, |
35763329 | poplatok za ochranu majetku 1.Q 2019 K. Mahra | 8,76 bez DPH |
A | 1.28.2019 | 01.29.2019 | 14.2.2019 | |
| 11940069.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 032019 | 9,67 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940150 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 815 74 |
00151700 | cestovné poistenie detí | 10,40 vrátane DPH |
A | 03.07.2019 | 03.07.2019 | 23.10.2019 | |
| 11940077 | MAGNA ENERGIA, a.s. Beethovenova 5, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 11,60 vrátane DPH |
A | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 23.7.2019 | |
| 11940041.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 022019 Botanická + K.Mahra | 11,60 vrátane DPH |
A | 2.27.2019 | 02.27.2019 | 3.5.2019 | |
| 11940012.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | fa elektrika | 11,60 bez DPH |
A | 1.14.2019 | 01.15.2019 | 14.2.2019 | |
| 11940172 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 815 74 |
00151700 | cestovné poistenie detí | 13,00 bez DPH |
A | 26.07.2019 | 26.07.2019 | 4.11.2019 | |
| 11940158 | MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 | dodávka plynu | 13,06 vrátane DPH |
A | 09.07.2019 | 09.07.2019 | 23.10.2019 | |
| 11940130 | MAGNA ENERGIA, a.s. Beethovenova 5, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 13,06 vrátane DPH |
A | 13.06.2019 | 13.06.2019 | 1.8.2019 | |
| 11940105 | MAGNA ENERGIA, a.s. Beethovenova 5, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 0519 | 13,06 vrátane DPH |
A | 20.05.2019 | 20.05.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940117 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | SL 0519 | 15,20 vrátane DPH |
A | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 1.8.2019 | |
| 11940070.00 | Artea No1, s.r.o. ul. Orgovánová 1, 917 02 Trnava |
36221830 | štočok a poduška na pečiatku | 15,60 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940147 | Ministerstvo vnútra SR KR PZ Trnava |
00151866 | technická ochrana objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 03.07.2019 | 03.07.2019 | 23.10.2019 | |
| 11940122 | Ministerstvo vnútra SR Kollárova 31, Trnava |
00151866 | ochrana objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 03.06.2019 | 03.06.2019 | 1.8.2019 | |
| 11940101 | Ministerstvo vnútra SR Kollárova 31, Trnava |
00151866 | ochrana objektu 042019 | 18,26 vrátane DPH |
A | 07.05.2019 | 07.05.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940072 | Ministerstvo vnútra SR - KR PZ Trnava Kollárova 31, Trnava |
00151866 | MV SR ochrana objektu 03/2019 | 18,26 vrátane DPH |
A | 03.04.2019 | 03.04.2019 | 23.7.2019 | |
| 11940052.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | MV SR ochrana objektu 032019 | 18,26 vrátane DPH |
A | 3.06.2019 | 03.06.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940029.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | MV SR ochrana objektu 022019 | 18,26 vrátane DPH |
A | 2.06.2019 | 02.06.2019 | 3.5.2019 | |
| 11940002.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | faktúra ochrana objektu | 18,26 bez DPH |
A | 1.10.2019 | 14.2.2019 | ||
| 11940173 | Úsmev ako dar |
17316537 | domovácky parlament | 24 bez DPH |
A | 29.7.2019 | 29.07.2019 | 4.11.2019 | |
| 11940163 | Úsmev ako dar |
17316537 | strava na športových hrách | 24 bez DPH |
A | 17.07.2019 | 17.07.2019 | 4.11.2019 | |
| 11940160 | RIMI-SK |
35763329 | poplatok za poskytnuté služby | 26,26 vrátane DPH |
A | 17.07.2019 | 17.07.2019 | 4.11.2019 | |
| 11940083 | RIMI-SK Skalická cesta 17, Bratislava |
35763329 | ochrana objektu | 26,28 vrátane DPH |
24.04.2019 | 24.04.2019 | 23.7.2019 | ||
| 11940006.00 | RIMI-SK, |
35763329 | fa ochrana objektu | 26,28 bez DPH |
A | 1.14.2019 | 01.15.2019 | 14.2.2019 | |
| 680/2019 | Diagnostické centrum Slovinska 1 |
31750338 | Služby spojené s pobytom v zariadení. | 28,00 vrátane DPH |
N | 03.06.2019 | 03.06.2019 | 6.8.2019 | |
| 11940074 | Portál Slovakia Horská 81, Veľký Slavkov |
354563066 | seminár s PhDr. Janom Svobodom | 29,52 vrátane DPH |
N | 17/2019 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | 23.7.2019 |
| 11940026.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn 122018 | 34,86 bez DPH |
A | 1.28.2019 | 01.29.2019 | 14.2.2019 | |
| 11940005.00 | VLan, s. r. o. Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok |
46118896 | faktúra drogové testy | 35,80 bez DPH |
N | 1.14.2019 | 01.15.2019 | 14.2.2019 | |
| 11940031.00 | VLan, s. r. o. Moyzesova 4/A, Pezinok 902 01 |
46118896 | drogové testy | 39,90 vrátane DPH |
N | 2.06.2019 | 02.06.2019 | 3.5.2019 | |
| 11940010.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | fa el.strav.lístky | 41,80 bez DPH |
A | 1.14.2019 | 01.15.2019 | 14.2.2019 | |
| 11940104 | Dr. Josef Raabe Heydukova 12-14, Bratislava |
35908718 | výchovný program - kniha | 42,76 vrátane DPH |
N | 10/2019 | 07.05.2019 | 07.05.2019 | 30.7.2019 |
| 11940062.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | oprava tlačiarne | 46,80 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940129 | FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava |
31449697 | administratívny poplatok | 48,00 vrátane DPH |
N | 24/2019 | 13.06.2019 | 13.06.2019 | 1.8.2019 |