Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940248 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok a internet | 45,49 vrátane DPH |
Zmluva | 23.08.2019 | 30.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940245 | ŠJ pri ZŠ Gy. Szabóa Školská ul. 936/1, 929 01 D. Streda |
36081019 | režijné náklady na stravovanie pre 6 detí, šk. rok 2019/2020 | 180,00 bez DPH |
Dohoda | 22.08.2019 | 27.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940244 | ŠJ pri ZŠ Gy. Szabóa Školská ul. 936/1, 929 01 D. Streda |
36081019 | zábezpeka na stravovanie pre 6 detí na šk. rok 2019/2020 | 180,00 bez DPH |
Dohoda | 22.08.2019 | 27.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940243 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 7/19 RD Športová ulica | 105,48 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.08.2019 | 22.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940242 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 7/19 RD Gaštanový rad | 15,14 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.08.2019 | 22.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940241 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 7/19 RD B. Csaplára | 85,75 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.08.2019 | 22.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940240 | PosTel DS s.r.o Nezábudková č. 471/8, 929 01 D. Streda |
36238023 | optický valec do MF zariadenia- čierny | 135,00 vrátane DPH |
Obj. 23/2019 | 16.08.2019 | 22.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940239 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za el. energiu 10/18-08/19 | 587,40 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 15.08.2019 | 22.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940237 | HARAKAĽ Daniel Ing. Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava |
17459605 | Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení v objektoch: DS Nezábudková, RD Gaštanový rad, RD Športová ulica a RD B. Csaplára | 720,00 vrátane DPH |
Zmluva | 14.08.2019 | 22.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940234 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre RD D. Streda | 174,50 vrátane DPH |
Zmluva | 08.08.2019 | 22.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940233 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok- mobil | 74,03 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 31.07.2019 | 22.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940215 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM, údržbársky materiál, výmena akumulátora | 468,36 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 08.08.2019 | 22.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940236 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok - mobil | 8,99 vrátane DPH |
Zmluva | 12.08.2019 | 20.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940235 | TSM Veľký Meder s.r.o Nezábudková č. 1671/1, 9320 01 Veľký Meder |
46456201 | za zneškodnenie miešaného odpadu | 10,80 vrátane DPH |
08.08.2019 | 20.08.2019 | 13.9.2019 | ||
| 11940232 | ÁGH s.r.o 930 10 Dolný Štál 495 |
36233315 | osobná doprava - preprava detí z tábora | 355,20 vrátane DPH |
Obj. č. 21/2019 | 06.08.2019 | 12.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940231 | ÁGH s.r.o 930 10 Dolný Štál 495 |
36233315 | osobná doprava - preprva detí do tábora | 355,20 vrátane DPH |
Obj. č. 21/2019 | 06.08.2019 | 12.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940230 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 8/19 DS Nezábudková | 13,50 bez DPH |
Zmluva | 02.08.2019 | 12.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940229 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el .energia- záloha 8/19 DS Nezábudková a Vydrany | 145,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.08.2019 | 12.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940228 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn-záloha 8/19 V. Meder | 1 320,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.08.2019 | 12.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940227 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 8/19 DS Nezábudková, Šamorín a Vydrany | 716,28 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.08.2019 | 12.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940226 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 8/19 Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.08.2019 | 12.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940225 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 8/19 V. Meder | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.08.2019 | 12.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940224 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné 8/19 DS Nezábudková | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.08.2019 | 12.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940222 | FAMIOR s.r.o 968 01 Nová Baňa 5036 |
51318440 | Vyúčtovanie za letný tábor pre detí | 4 884,50 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení LT | 29.07.2019 | 02.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940222 | FAMIOR s.r.o 968 01 Nová Baňa 5036 |
51318440 | Vyúčtovanie za letný tábor pre detí | 4 884,50 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení LT | 29.07.2019 | 02.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940221 | VALEUR s.r.o Múzejná 208/4, 929 01 D. Streda |
34119850 | vyhotovenie poštových poukážok | 90,00 vrátane DPH |
Obj.č. 22/2019 | 29.07.2019 | 02.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940214 | Pyrokom spol. s.ro Á. Jedlika 4854, 945 01 Komárno |
180484455 | kontrola a oprava has. prístrojov v RD | 145,68 vrátane DPH |
Obj. č. 20/2019 | 29.07.2019 | 30.07.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940213 | Pyrokom spol. s.ro Á. Jedlika 4854, 945 01 Komárno |
180484455 | nákup hasiacich prístrojov | 801,36 vrátane DPH |
Obj. č. 20/2019 | 29.07.2019 | 30.07.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940212 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok a mobilný internet | 45,49 vrátane DPH |
Zmluva | 29.07.2019 | 29.07.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940211 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 6/19 RD Športová | 105,48 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 18.07.2019 | 24.07.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940210 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 6/19 RD Gaštanový rad | 45,14 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 18.07.2019 | 24.07.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940209 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 6/19 RD B. Csaplára | 596,85 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 18.07.2019 | 24.07.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940208 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok- mobil | 81,08 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 01.07.2019 | 22.07.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940207 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky na júl | 2 136,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 15.07.2019 | 22.07.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940206 | Marta Szücs Gál Ing. 930 14 Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP a OPP na 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva | 01.07.2019 | 22.07.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940205 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet 3 RD | 168,70 vrátane DPH |
Zmluva | 08.07.2019 | 22.07.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940204 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia- záloha 7/19 OM Vydrany a DS Nezábudková | 145,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.07.2019 | 22.07.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940175 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | PHM a údržbársky materiál | 279,10 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.07.2018 | 22.07.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940203 | Milk Frig - Vendégh Ľudovit Pri škôlke 534, 930 10 Dolný Štál |
32303769 | servisná prehliadka klimat. zariadení | 112,00 bez DPH |
12.07.2019 | 19.07.2019 | 15.8.2019 | ||
| 11940202 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 921 04 Bratislava |
31750338 | služby spojené s pobytom | 105,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 11.07.2019 | 19.07.2019 | 15.8.2019 |