Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940033   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda		 36550949  vodné, stočné - záloha 2/19 OM DS  119,00 
vrátane DPH		 Zmluva    01.02.2019  08.02.2019  14.3.2019 
11940008   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda		 36550949  vodné, stočné- záloha 1/19 OM DS  119,00 
vrátane DPH		 Zmluva    07.01.2019  11.01.2019  15.2.2019 
11940007   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda		 36550949  vodné, stočné-záloha 1/19 OM VM  526,00 
vrátane DPH		 Zmluva    07.01.2019  11.01.2019  15.2.2019 
11940368   WebSupport s.r.o
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava		 36421928  za služby web stránky na rok 2020  35,92 
vrátane DPH		 Zmluva    28.11.2019  05.12.2019  3.1.2020 
11940240   PosTel DS s.r.o
Nezábudková č. 471/8, 929 01 D. Streda		 36238023  optický valec do MF zariadenia- čierny  135,00 
vrátane DPH		   Obj. 23/2019  16.08.2019  22.08.2019  13.9.2019 
11940344   DS - CAR s.r.o
prevádzka: I. Gyurcsóa 6975/38, 929 01 D. Streda		 36233510  oprava služ. vozidla ŠKODA Fábia  550,60 
vrátane DPH		   36/2019  11.11.2019  21.11.2019  12.12.2019 
11940232   ÁGH s.r.o
930 10 Dolný Štál 495		 36233315  osobná doprava - preprava detí z tábora  355,20 
vrátane DPH		   Obj. č. 21/2019  06.08.2019  12.08.2019  13.9.2019 
11940231   ÁGH s.r.o
930 10 Dolný Štál 495		 36233315  osobná doprava - preprva detí do tábora  355,20 
vrátane DPH		   Obj. č. 21/2019  06.08.2019  12.08.2019  13.9.2019 
11940012   ÁGH s.r.o
93010 Dolný Štál 495		 36233315  preprava detí z tábora  360,00 
vrátane DPH		   č. 61/2018   09.01.2019  14.01.2019  15.2.2019 
11940247   AREA Šamorín s.r.o
Bratislavská 88, 931 01 Šamorín		 36228290  odvoz odpadu kontajnerovým vozidlom-objekt Šamorín  39,60 
vrátane DPH		   Obj. č. 17/2019  22.08.2019  04.09.2019  13.9.2019 
11940245   ŠJ pri ZŠ Gy. Szabóa
Školská ul. 936/1, 929 01 D. Streda		 36081019  režijné náklady na stravovanie pre 6 detí, šk. rok 2019/2020  180,00 
bez DPH		 Dohoda    22.08.2019  27.08.2019  13.9.2019 
11940244   ŠJ pri ZŠ Gy. Szabóa
Školská ul. 936/1, 929 01 D. Streda		 36081019  zábezpeka na stravovanie pre 6 detí na šk. rok 2019/2020  180,00 
bez DPH		 Dohoda    22.08.2019  27.08.2019  13.9.2019 
11940158   ŠJ pri ZŠ Gy. Szabóa
Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda		 36081019  za obedy na jún pre 6 detí  116,28 
bez DPH		 Rozhodnutie    04.06.2019  07.06.2019  15.7.2019 
11940290   WEBY GROUP s.r.o
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen		 36046884  účastnícky poplatok na seminári  30,00 
vrátane DPH		   Obj. č. 31/2019  04.10.2019  14.10.2019  13.11.2019 
11940198   WEBY GROUP s.r.o
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen		 36046884  prevádzkový poplatok za obdobie 12/19-12/20  21,18 
vrátane DPH		     09.07.2019  11.07.2019  15.8.2019 
11940164   WEBY GROUP s.r.o
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen		 36046884  prevádzkové služby webového sídla na obdobie 6/19-5/20  270,00 
vrátane DPH		 Rozhodnutie    10.06.2019  12.06.2019  15.7.2019 
11940102   Disig a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava		 35975946  Kvalifikovaný certifikát pre QESi na 1 rok  26,00 
vrátane DPH		     10.04.2019  23.04.2019  14.5.2019 
11940157   Dôvera ZP a.s.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava		 35942436  nedoplatok za 1/19 a poplatok za oneskorenú platbu  95,58 
bez DPH		 Elektronický dokument    04.06.2019  07.06.2019  15.7.2019 
11940377   Doprava KÁLMÁN s.r.o
930 16 Vydrany 79		 35851163  preprava detí  156,00 
vrátane DPH		   Obj. č. 42/2019  05.12.2019  12.12.2019  3.1.2020 
11940382   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava		 35848863  telef. poplatok  14,19 
vrátane DPH		 Zmluva    06.12.2019  13.12.2019  3.1.2020 
11940341   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava		 35848863  telef. poplatok- mobil  12,97 
vrátane DPH		 Zmluva    07.11.2019  15.11.2019  12.12.2019 
11940293   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava		 35848863  telef. poplatok  11,88 
vrátane DPH		 Zmluva    09.10.2019  17.10.2019  13.11.2019 
11940266   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava		 35848863  telef. poplatok  14,58 
vrátane DPH		 Zmluva    11.09.2019  20.09.2019  16.10.2019 
11940236   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava		 35848863  telef. poplatok - mobil  8,99 
vrátane DPH		 Zmluva    12.08.2019  20.08.2019  13.9.2019 
11940201   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava		 35848863  telef. poplatok- mobil  24,47 
vrátane DPH		 Zmluva    10.07.2019  19.07.2019  15.8.2019 
11940166   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava		 35848863  telef. poplatok za obdobie 5/19  11,33 
vrátane DPH		 Zmluva    10.06.2019  14.06.2019  15.7.2019 
11940127   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava		 35848863  telef. poplatok 4/19  12,53 
vrátane DPH		 Zmluva    06.05.2019  14.05.2019  13.6.2019 
11940096   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava		 35848863  telef. poplatok  22,96 
vrátane DPH		 Zmluva    08.04.2019  17.04.2019  14.5.2019 
11940061   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava		 35848863  telef. poplatok 2/19  18,00 
vrátane DPH		 Zmluva    07.03.2019  13.03.2019  12.4.2019 
11940036   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava		 35848863  telef. poplatok  12,90 
vrátane DPH		 Zmluva    08.02.2019  15.02.2019  14.3.2019 
11940011   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava		 35848863  telef. popl. - mobil  20,52 
vrátane DPH		 Zmluva    08.01.2019  14.01.2019  15.2.2019 
11940399   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telef. poplatok- mobil  45,49 
vrátane DPH		 Zmluva    27.12.2019  30.12.2019  3.1.2020 
11940387   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  KTV a internet pre RD DS  151,24 
vrátane DPH		 Zmluva    12.12.2019  18.12.2019  3.1.2020 
11940350   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telef. poplatok a mobilný internet  45,49 
vrátane DPH		 Zmluva    21.11.2019  27.11.2019  12.12.2019 
11940343   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  internet a KTV pre RD  148,50 
vrátane DPH		 Zmluva    07.11.2019  21.11.2019  12.12.2019 
11940308   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telef. poplatok a mobilný internet  45,49 
vrátane DPH		 Zmluva    24.10.2019  28.10.2019  14.11.2019 
11940300   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telef. poplatok a internet pre RS  151,32 
vrátane DPH		 Zmluva    01.10.2019  18.10.2019  14.11.2019 
11940274   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telef. poplatok a mobilný internet  45,49 
vrátane DPH		 Zmluva    23.09.2019  27.09.2019  16.10.2019 
11940267   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telef. poplatok a internet  168,90 
vrátane DPH		 Zmluva    10.09.2019  20.09.2019  16.10.2019 
11940248   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telef. poplatok a internet  45,49 
vrátane DPH		 Zmluva    23.08.2019  30.08.2019  13.9.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť