Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940162 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn- záloha 6/19 OM DS Nezábudková, Šamorín a Vydrany | 716,28 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940123 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 5/19 VM | 1 320,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940122 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 5/19 Šamorín, DS Nezábudková a Vydrany | 716,28 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 11.6.2019 | |
| 11940092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn - záloha 4/19 VM | 2 400,04 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940091 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 4/19 DS, Šamorín a Vydrany | 650,33 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 13/2015 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940063 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 3/19 OM- DS,Vydrany a Šamorín | 126,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940062 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 3/19 OM V. Meder | 2 400,04 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940038 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 2/19 OM DS a Vydrany | 650,33 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940037 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 2/19 OM VM | 2 400,04 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940019 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555818, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - vyúčtovanie za 1/18-12/18 OM, DS Nezábudková, Vydrany a Šamorín | 220,90 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 11940010 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555818, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 1/19 OM VM | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.01.2019 | 11.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 11940009 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 1/19 OM DS a Vydrany | 614,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.01.2019 | 11.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 11940118 | DUEL-PRESS s.r.o Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava |
35722517 | za inzerciu | 90,00 vrátane DPH |
Obj. č. 10/2019 | 06.05.2019 | 09.05.2019 | 11.6.2019 | |
| 11940352 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok -mobil za obdobie 11-12/19 | 68,48 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 20.11.2019 | 27.11.2019 | 12.12.2019 | |
| 11940333 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok- mobil,obdobie 10-11/19 | 63,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 29.10.2019 | 13.11.2019 | 12.12.2019 | |
| 11940332 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok- mobil, obdobie 9-10/19 | 72,14 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 12.12.2019 | |
| 11940233 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok- mobil | 74,03 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 31.07.2019 | 22.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940208 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok- mobil | 81,08 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 01.07.2019 | 22.07.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940171 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok- mobil | 23,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 28.05.2019 | 18.06.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940141 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. popl.- 10-11/18 | 36,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 17.05.2019 | 22.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940136 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok- mobil | 51,87 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 26.04.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940099 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok | 26,62 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 28.03.2019 | 23.04.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940068 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok- mobil | 47,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 26.02.2019 | 25.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940045 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok | 30,72 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 31.01.2019 | 20.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940386 | Portal Slovakia Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | odborná literatúra | 319,81 vrátane DPH |
Obj. č. 45/2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 11940221 | VALEUR s.r.o Múzejná 208/4, 929 01 D. Streda |
34119850 | vyhotovenie poštových poukážok | 90,00 vrátane DPH |
Obj.č. 22/2019 | 29.07.2019 | 02.08.2019 | 13.9.2019 | |
| 11940331 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
325697270 | telef. poplatok- mobil obdobie 8-9/19 | 65,51 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 12.12.2019 | |
| 11940120 | STUDIO PLUS TV-F Kováts Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
32305141 | za odvysielanie reklamy v KTV | 24,00 vrátane DPH |
06.05.2019 | 09.05.2019 | 11.6.2019 | ||
| 11940203 | Milk Frig - Vendégh Ľudovit Pri škôlke 534, 930 10 Dolný Štál |
32303769 | servisná prehliadka klimat. zariadení | 112,00 bez DPH |
12.07.2019 | 19.07.2019 | 15.8.2019 | ||
| 11940369 | Gyürösi Peter Amurská 7, 821 06 Bratislava |
32106297 | demontáž, montáž a dodávka plynového regulátora | 130,50 bez DPH |
Zmluva | 27.11.2019 | 05.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 11940149 | Peter Gyürösi Amurská 7, 821 06 Bratislava |
32106297 | servisná prehliadka plynových zariadení | 670,00 bez DPH |
Zmluva | 23.05.2019 | 28.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940349 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 921 04 Bratislava |
31750338 | stravné 10/19 | 89,59 bez DPH |
Rozhodnutie | 21.11.2019 | 27.11.2019 | 12.12.2019 | |
| 11940313 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 921 04 Bratislava |
31750338 | za pobyt dieťaťa júl-august/19 | 87,50 bez DPH |
Rozhodnutie | 02.10.2019 | 03.10.2019 | 14.11.2019 | |
| 11940296 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 921 04 Bratislava |
31750338 | za pobyt dieťaťa 9/19 | 132,30 bez DPH |
Rozhodnutie | 15.10.2019 | 18.10.2019 | 13.11.2019 | |
| 11940202 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 921 04 Bratislava |
31750338 | služby spojené s pobytom | 105,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 11.07.2019 | 19.07.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940174 | Diagnostické centrum Slovinska 1 , 821 04 Bratislava |
31750338 | za pobyt 5/19 | 91,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 21.06.2019 | 25.06.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940151 | Diagnostické centrum Slovinska 1 , 821 04 Bratislava |
31750338 | za pobyt v mesaci apríl | 105,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 31.05.2019 | 03.06.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940108 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 921 04 Bratislava |
31750338 | výdavky spojené pobytom 3/19 | 73,50 bez DPH |
Rozhodnutie | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940388 | Xepap, spol. s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 346,99 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | Obj. č. 46/2019 | 12.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 |
| 11940372 | Xepap, spol. s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 150,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 26.11.2019 | 05.12.2019 | 3.1.2020 |