Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940169 | Západosl. vod. spol. OZ Dunajská Streda Kračanská cesta 1233/, 929 01 D. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 6/19 OM Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 14.06.2019 | 18.06.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940168 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 5/19 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.06.2019 | 14.06.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940167 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravné máj/19 | 60,15 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.06.2019 | 14.06.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940166 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok za obdobie 5/19 | 11,33 vrátane DPH |
Zmluva | 10.06.2019 | 14.06.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940165 | Západosl. vod. spol. OZ Dunajská Streda Kračanská cesta 1233/, 929 01 D. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 6/19 OM V. Meder | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.06.2019 | 14.06.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940164 | WEBY GROUP s.r.o Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | prevádzkové služby webového sídla na obdobie 6/19-5/20 | 270,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie | 10.06.2019 | 12.06.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940163 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 6/19 OM V. Meder | 1 320,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940162 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn- záloha 6/19 OM DS Nezábudková, Šamorín a Vydrany | 716,28 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940159 | UPC DTH 830 00 Bratislava |
23716367 | KTV 6/19 DS Nezábudková | 13,50 bez DPH |
Zmluva | 04.06.2019 | 07.06.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940158 | ŠJ pri ZŠ Gy. Szabóa Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda |
36081019 | za obedy na jún pre 6 detí | 116,28 bez DPH |
Rozhodnutie | 04.06.2019 | 07.06.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940157 | Dôvera ZP a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35942436 | nedoplatok za 1/19 a poplatok za oneskorenú platbu | 95,58 bez DPH |
Elektronický dokument | 04.06.2019 | 07.06.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940151 | Diagnostické centrum Slovinska 1 , 821 04 Bratislava |
31750338 | za pobyt v mesaci apríl | 105,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 31.05.2019 | 03.06.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940150 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM, palivo do kosačky a údržbársky materiál | 704,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 07.06.2019 | 18.06.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940149 | Peter Gyürösi Amurská 7, 821 06 Bratislava |
32106297 | servisná prehliadka plynových zariadení | 670,00 bez DPH |
Zmluva | 23.05.2019 | 28.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940148 | Pyrokom spol. s.r.o A. Jedlika 4854, 945 01 Komárno |
18048455 | kontrola požiarnych hydrantov | 58,32 vrátane DPH |
Zmluva | 23.05.2019 | 28.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940147 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet a telef. poplatok | 45,49 vrátane DPH |
Zmluva | 22.05.2019 | 24.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940144 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | plyn, vodné a stočné- záloha 4/19 RD Športová | 76,97 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 17.05.2019 | 22.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940143 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | plyn, vodné stočné- záloha 4/19 RD Gaštanový rad | 41,20 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 17.05.2019 | 22.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940142 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | plyn, vodné a stočné - záloha 4/19 RD B. Csaplára | 60,80 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 17.05.2019 | 22.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940141 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. popl.- 10-11/18 | 36,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 17.05.2019 | 22.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940140 | I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o 930 13 Horné Mýto 110 |
46181113 | uverejnenie reklamy v HEIZER TV | 10,00 vrátane DPH |
16.05.2019 | 22.05.2019 | 13.6.2019 | ||
| 11940139 | Xepap, spol. s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc. potreby | 300,30 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 09.05.2019 | 22.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940138 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet a KTV RD | 155,10 vrátane DPH |
Zmluva | 09.05.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940137 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na máj | 2 440,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 14.05.2019 | 22.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940136 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok- mobil | 51,87 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 26.04.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940135 | FAMIOR s.r.o 968 01 Nová Baňa 5036 |
51318440 | záloha na letný tábor pre 43 detí | 5 095,50 bez DPH |
Zmluva | 10.05.2019 | 22.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940134 | Mesto Dunasjká Streda Hlavná 50/169 929 01 Dunajská Streda |
00305383 | odvoz kom. odpadu 4/19-12/19 DS Nezábudková | 1 139,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 29.04.2019 | 16.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940133 | Mesto Dunasjká Streda Hlavná 50/169 929 01 Dunajská Streda |
00305383 | odvoz kom. odpdu 1/19-3/19 DS Nezábudková | 170,94 bez DPH |
Rozhodnutie | 29.04.2019 | 16.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940132 | Mesto Dunasjká Streda Hlavná 50/169 929 01 Dunajská Streda |
00305383 | odvoz kom. odpadu 1/19-12/19 RD Športová | 323,23 bez DPH |
Rozhodnutie | 29.04.2019 | 16.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940131 | Mesto Dunasjká Streda Hlavná 50/169 929 01 Dunajská Streda |
00305383 | odvoz kom. odpadu 1/19-12/19 RD Gaštanový rad | 323,23 bez DPH |
Rozhodnutie | 29.04.2019 | 16.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940130 | Mesto Dunasjká Streda Hlavná 50/169 929 01 Dunajská Streda |
00305383 | odvoz kom. odpadu 1/19-12/19 RD B. Csaplára | 323,23 bez DPH |
Rozhodnutie | 29.04.2019 | 16.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940129 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 5/19 DS Nezábudková | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 14.05.2019 | 16.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940128 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia-záloha 5/19 DS Nezábudková a Vydrany | 145,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940127 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok 4/19 | 12,53 vrátane DPH |
Zmluva | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940126 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 4/19 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940125 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravné 4/19 | 49,55 bez DPH |
Rozhodnutie | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940124 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné -záloha 5/19 VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940123 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 5/19 VM | 1 320,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940122 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 5/19 Šamorín, DS Nezábudková a Vydrany | 716,28 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 11.6.2019 | |
| 11940121 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 5/19 DS Nezábudková | 13,50 vrátane DPH |
Zmluva | 07.05.2019 | 14.05.2019 | 11.6.2019 |