Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940102 | Disig a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35975946 | Kvalifikovaný certifikát pre QESi na 1 rok | 26,00 vrátane DPH |
10.04.2019 | 23.04.2019 | 14.5.2019 | ||
| 11940082 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM, údržbárky materiál a oprava služ. vozidla | 469,47 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 09.04.2019 | 23.04.2019 | 24.4.2019 | |
| 11940100 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok a internet pre 3 RD | 152,65 vrátane DPH |
Zmluva | 08.04.2019 | 23.04.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940098 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 3/19 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940097 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravné 3/19 | 69,62 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.04.2019 | 17.04.2018 | 14.5.2019 | |
| 11940096 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 22,96 vrátane DPH |
Zmluva | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn - záloha 4/19 VM | 2 400,04 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940091 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 4/19 DS, Šamorín a Vydrany | 650,33 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 13/2015 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940090 | UPC DTH Bratislava |
23716367 | KTV 4/19 DS | 12,89 bez DPH |
Zmluva č. 6/2009 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940089 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | el. energia- záloha 4/19 DS a Vydrany | 145,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940095 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 4/19 OM VM | 526,00 bez DPH |
Zmluva | 01.04.2019 | 09.04.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940094 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné -záloha 4/19 OM DS Nezábudková | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.04.2019 | 09.04.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940093 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | Skupinová supervízia v trvaní 3 hod. | 105,00 bez DPH |
Obj. č. 6/2019 | 01.04.2019 | 09.04.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940103 | Marta Szücs Gál Ing. 930 14 Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP a OPP I. Q/19 | 300,00 bez DPH |
Zmluva | 29.03.2019 | 23.04.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940099 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok | 26,62 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 28.03.2019 | 23.04.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940088 | Coachingplus OZ Cabanova 42, 841 02 Bratisalva |
42127131 | supervízia v trvaní 6 hod. pre vychovávateľov a odborných pracovníkov | 300,00 bez DPH |
Obj. č. 5/2019 | 28.03.2019 | 02.04.2019 | 14.5.2019 | |
| 11940077 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok a mobilný internet | 45,49 vrátane DPH |
Zmluva | 25.03.2019 | 25.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940117 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, Veľký Meder |
00305332 | daň z nehnuteľnosti -1 splátka k 31.5.2019 | 78,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 21.03.2019 | 09.05.2019 | 11.6.2019 | |
| 11940081 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 2/19 RD B. Csaplára | 60,80 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.03.2019 | 25.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940080 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 2/19 RD Gaštanový rad | 41,20 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.03.2019 | 25.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940079 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 2/19 RD Športová ul. | 76,97 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.03.2019 | 25.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940078 | ŠJ pri ZŠ Gy. Szabóa Školská ul. 936/1, 929 01 D. Streda |
02322757 | obedy na apríl a máj pre 6 detí | 294,52 bez DPH |
Rozhdnutie | 20.03.2019 | 25.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940076 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | účastnícky poplatok pre 3 osoby -seminár na tému: Plánovanie soc. práce s dieťaťom a rodinou.. | 45,00 bez DPH |
20.03.2019 | 25.03.2019 | 12.4.2019 | ||
| 11940070 | Petr Mrázek Nádržní 527, 281 44 Zásmuky ČR |
69639485 | biologické ošetrenie odpadových rúr- DS Nezábudková | 180,00 vrátane DPH |
Obj č . 7/2019 | 18.03.2019 | 25.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940188 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder |
00305332 | daň nehnuteľností V. Meder 2. splátka do 31.7.2019 | 78,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 12.03.2019 | 09.07.2019 | 15.8.2019 | |
| 11940069 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky na marec | 2 392,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 08.03.2019 | 25.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940265 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder |
00305332 | daň nehnuteľnosti- 3. splátka - V. Meder | 78,84 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.03.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 | |
| 11940074 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 2/19 | 6,60 bez DPH |
Rozhdnutie | 07.03.2019 | 18.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940073 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravné 2/19 | 30,11 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.03.2019 | 18.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940072 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia- záloha 3/19 OM DS Nezábudková a Vydrany | 145,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 07.03.2019 | 18.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940071 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok a internet pre RD | 195,70 vrátane DPH |
Zmluva | 07.03.2019 | 18.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940065 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 3/19 DS Nezábudková | 12,89 bez DPH |
Zmluva | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940064 | Lorenc Pavol PhDr. Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | 3-dňové školenie na tému "Manažérske zručnosti..." | 126,00 bez DPH |
Obj.č. 3/2019 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940063 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 3/19 OM- DS,Vydrany a Šamorín | 126,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940062 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 3/19 OM V. Meder | 2 400,04 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940061 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok 2/19 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940060 | OČKOLANDIA s.r.o Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | pobyt- jarný tábor pre 12 detí na 8 dní | 2 208,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940059 | Obec Vydrany Vydrany č. 71 |
00228788 | nájomné na mesiac 3/19 | 196,57 bez DPH |
Nájomná zmluva | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940058 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 3/19 OM DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940057 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 3/19 OM VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 12.4.2019 |