Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940062 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 3/19 OM V. Meder | 2 400,04 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940061 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok 2/19 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940060 | OČKOLANDIA s.r.o Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | pobyt- jarný tábor pre 12 detí na 8 dní | 2 208,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940059 | Obec Vydrany Vydrany č. 71 |
00228788 | nájomné na mesiac 3/19 | 196,57 bez DPH |
Nájomná zmluva | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940058 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 3/19 OM DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940057 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 3/19 OM VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940056 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 1/19 RD Športová ul. | 76,64 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 21.02.2019 | 05.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940055 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 1/19 RD Gaštanový rad | 41,15 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 21.02.2019 | 05.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940054 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 1/19 RD B. Csaplára | 60,54 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 21.02.2019 | 05.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940049 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanvičova 4, 81623 Bratislava |
00585444 | Ročné poistenie motorových vozidiel | 360,47 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 05.02.2019 | 04.03.2019 | 12.4.2019 | |
| 11940048 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | nákup PHM a všeobecného materiálu | 478,71 bez DPH |
Rámcová zmluva | 28.02.2019 | 25.03.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940047 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. popl. a internet | 45,49 vrátane DPH |
Zmluva | 20.02.2019 | 25.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940046 | ŠJ pri ZŠ ul.Gy. Szabóa, 929 01 Dunajská Streda |
02322757 | za obedy na mesiac február a marec pre 6 detí | 198,36 bez DPH |
Rozhodnutie | 20.02.2019 | 25.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940045 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok | 30,72 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 31.01.2019 | 20.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940044 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky na február | 1 988,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 11.02.2019 | 20.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940043 | SlovakTelekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok a internet v RD | 165,34 vrátane DPH |
Zmluva | 06.02.2019 | 20.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940043 | SlovakTelekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok a internet v RD | 165,354 vrátane DPH |
Zmluva | 06.02.2019 | 20.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940041 | Obec- Vydrany- HODUS KOMUNAL s.r.o Vydrany 71 |
00228788 | vyúčtovanie za nájomné 2018 | 28,54 bez DPH |
Nájomná zmluva | 15.02.2019 | 20.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940040 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kulberta 2, Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 2/19 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940038 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kulberta 2, Levoča |
42090199 | stravné 2/19 | 56,84 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940038 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 2/19 OM DS a Vydrany | 650,33 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940037 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 2/19 OM VM | 2 400,04 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940036 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 12,90 vrátane DPH |
Zmluva | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940034 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné -záloha 2/19 OM VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.02.2019 | 08.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940033 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné - záloha 2/19 OM DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.02.2019 | 08.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940032 | UPC DTH Bratislava |
23716367 | KTV 2/19 DS | 12,89 vrátane DPH |
Zmluva | 01.02.2019 | 08.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940031 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
365972007 | el. energia - záloha 2/19 OM DS a Vydrany | 145,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.02.2019 | 08.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 11940026 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM- nákup s kartou | 261,31 bez DPH |
Rámcová zmluva | 08.02.2019 | 20.02.2019 | 15.2.2019 | |
| 11940025 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok -mobil a mobilný internet | 45,49 vrátane DPH |
Zmluva | 23.01.2019 | 28.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 11940024 | PETKOV a Co Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
50430742 | sankčný poplatok | 63,23 bez DPH |
22.01.2019 | 28.01.2019 | 15.2.2019 | ||
| 11940023 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | plyn , vodné, stočné 12/18 Športová ul.- vypožičaný RD | 76,64 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 22.01.2019 | 28.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 11940022 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | plyn, vodné, stočné 12/18 Gaštanový rad- vypožičaný RD | 41,15 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 22.01.2019 | 28.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 11940021 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | plyn, vodné stočné12/18 RD B. Csaplára - vypožičaný RD | 60,54 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 22.01.2019 | 28.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 11940020 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky 1/19 | 1 976,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 12.01.2019 | 23.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 11940019 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555818, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - vyúčtovanie za 1/18-12/18 OM, DS Nezábudková, Vydrany a Šamorín | 220,90 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 11940018 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM - nákup s kartou | 181,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 07.01.2019 | 23.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 11940017 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el energia- záloha 1/19 DS. Nezábudková a Vydrany | 145,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.01.2019 | 23.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 11940016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok a internet | 132,73 vrátane DPH |
Zmluva | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 11940014 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 1/19 DS-Nezábudková | 12,89 vrátane DPH |
16.01.2019 | 18.01.2019 | 15.2.2019 | ||
| 11940013 | TSM Veľký Meder s.r.o Nezábudková č. 1671/1, 9320 01 Veľký Meder |
46456201 | zneškodnenie miešaného odpadu 12/18 | 18,00 vrátane DPH |
16.01.2019 | 18.01.2019 | 15.2.2019 |