Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040108 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 4/20 DS Nezábudková a Vydrany | 504,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 12.5.2020 | |
12040107 | TSM Veľký Meder s.r.o Nezábudková č. 1671/1, 9320 01 Veľký Meder |
46456201 | za zneškodnenie odpadu | 22,50 vrátane DPH |
07.04.2020 | 14.04.2020 | 12.5.2020 | ||
12040106 | UPC Bratislava |
KTV DS Nezábudková 4/20 | 13,50 vrátane DPH |
Zmluva | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 12.5.2020 | ||
12040117 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre RD 4/20 | 172,20 vrátane DPH |
Zmluva | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 12.5.2020 | |
12040116 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 12,90 vrátane DPH |
Zmluva | 06.04.2020 | 17.04.2020 | 12.5.2020 | |
12040115 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 3/20 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 06.04.2020 | 17.04.2020 | 12.5.2020 | |
12040114 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravné 3/20 | 8,44 bez DPH |
Rozhodnutie | 06.04.2020 | 17.04.2020 | 12.5.2020 | |
12040113 | Obec Vydrany Vydrany č. 71 |
00228788 | vyúčtovanie nájomného na rok 2019 - spotreba vody | 23,51 bez DPH |
Nájomná zmluva | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 12.5.2020 | |
12040122 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok a mobilný internet | 45,49 vrátane DPH |
Zmluva | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 12.5.2020 | |
12040121 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 2204,02 bez DPH |
Rámcová zmluva | 14.04.2020 | 24.04.2020 | 12.5.2020 | |
12040120 | Marta Szücs Gál Ing. 930 14 Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP - OPP I. Q 2020 | 300,00 bez DPH |
Zmluva | 30.03.2020 | 24.04.2020 | 12.5.2020 | |
12040119 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder |
00305332 | nájomné IV. 2019 | 227,60 bez DPH |
Zmluva | 15.04.2020 | 24.04.2020 | 12.5.2020 | |
12040118 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder |
00305332 | nájomné 1/20 | 75,86 bez DPH |
Zmluva | 15.04.2020 | 24.04.2020 | 12.5.2020 | |
12040091 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM 3/20 | 296,73 bez DPH |
Rámcová zmluva | 08.04.2020 | 24.04.2020 | 12.5.2020 | |
12040135 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok - obdobie 17.4-16.5.2020 | 83,50 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 21.04.2020 | 04.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040134 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady RD Športová 3/20 | 282,96 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 22.04.2020 | 04.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040133 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady RD Gaaštanový rad 3/20 | 399,34 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 22.04.2020 | 04.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040132 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady RD B. Csaplára 3/20 | 98,50 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 22.04.2020 | 04.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040131 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovednej osoby 5/20 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040139 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - záloha 5/20 DS Nezábudková a Vydrany | 504,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 05.05.2020 | 11.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040138 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia- záloha 5/20 Vydrany | 19,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.05.2020 | 11.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040137 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia- záloha 5/20 DS Nezábudková | 111,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.05.2020 | 11.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040136 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 5/20 DS Nezábudková | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.05.2020 | 11.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040142 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok 4/20 | 19,54 vrátane DPH |
Zmluva | 06.05.2020 | 14.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040141 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, 979 01 Čerenčany |
00163333 | stravné počas pobytu 4/20 | 113,83 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.05.2020 | 14.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040140 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV DS Nezábudková 5/20 | 13,50 vrátane DPH |
Zmluva | 07.05.2020 | 14.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040148 | Mesto Dunasjká Streda Hlavná 50/169 929 01 Dunajská Streda |
00305383 | poplatok za komun. odpad 1/20-12/20 Nezábudková | 1 481,48 bez DPH |
Rozhodnutie | 28.04.2020 | 20.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040147 | Mesto Dunasjká Streda Hlavná 50/169 929 01 Dunajská Streda |
00305383 | poplatok za komun. odpad 2/20-12/20 RD B. Csaplára | 447,55 bez DPH |
Rozhodnutie | 28.04.2020 | 20.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040146 | Mesto Dunasjká Streda Hlavná 50/169 929 01 Dunajská Streda |
00305383 | poplatok za kom. odpad 2/20-12/20 RD Športová | 447,55 bez DPH |
Rozhodnutie | 28.04.2020 | 20.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040145 | Mesto Dunasjká Streda Hlavná 50/169 929 01 Dunajská Streda |
00305383 | poplatok za kom. odpad 1/2020 RD B. Csaplára | 31,08 bez DPH |
Rozhodnutie | 28.04.2020 | 20.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040144 | Mesto Dunasjká Streda Hlavná 50/169 929 01 Dunajská Streda |
00305383 | poplatok za kom. odpad 1/2020 | 31,08 bez DPH |
Rozhodnutie | 28.04.2020 | 20.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040143 | Mesto Dunasjká Streda Hlavná 50/169 929 01 Dunajská Streda |
00305383 | poplatok za kom. odpad 1/20-12/20 RD Gaštanový rad | 323,23 bez DPH |
Rozhodnutie | 28.04.2020 | 20.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040154 | MPSVaR SR Hlavná 50/169 929 01 Dunajská Streda |
00681156 | režijné náklady 4/20 RD Športová | 282,96 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 18.05.2020 | 25.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040153 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 4/20 RD Gaštanový rad | 399,34 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 18.05.2020 | 25.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040152 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 4/20 RD B. Csaplára | 98,50 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 18.05.2020 | 25.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040151 | Orbán Zuzana - ADOS Hlavná 800, 930 12 Ohrady |
42164583 | testovanie na prítomnosti ochorenia COVID 19 pre 83 osôb | 415,00 bez DPH |
Zmluva | 15.05.2020 | 25.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040150 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet a KTV pre 3 RD | 150,58 vrátane DPH |
Zmluva | 07.05.2020 | 25.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040149 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 2 015,74 bez DPH |
Rámcová zmluva | 07.05.2020 | 25.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040123 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM 4/20 | 176,16 bez DPH |
Rámcová zmluva | 30.03.2020 | 25.05.2020 | 12.5.2020 | |
1204155 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok-mobil a mobilný internet | 45,49 vrátane DPH |
Zmluva | 29.05.2020 | 29.05.2020 | 12.6.2020 |