Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 žilina |
51865467 | Elektrická energia za obdobie 01.01.2020 - 30.01.2020 Pečeňady 66, | 395,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 351644/1/19 | 13.02.2020 | 20.02.2020 | 11.3.2020 | |
| 42/2020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2020 Trebatice | 29,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 18/2020 | 13.02.2020 | 20.02.2020 | 11.3.2020 |
| 43/2020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2020 Pečeňady | 108,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 15/2020 | 14.02.2020 | 20.02.2020 | 11.3.2020 |
| 44/2020 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2414,79 bez DPH |
1/2020 | 07.02.2020 | 24.02.2020 | 11.3.2020 | |
| 45/2020 | Ing. Ľubica Hornáková Fínska 7002/20, 921 01 Piešťany |
37471465 | Znalecký posudok | 146,08 bez DPH |
12/2020 | 20.02.2020 | 24.02.2020 | 11.3.2020 | |
| 46/2020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2020 Pečeňady | 79,34 vrátane DPH |
21/2020 | 20.02.2020 | 27.02.2020 | 11.3.2020 | |
| 47/2020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2020 Trebatice | 19,87 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 22/2020 | 20.02.2020 | 27.02.2020 | 11.3.2020 |
| 48/2020 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.03.2020 - 31.03.2020 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 14.04.2020 | 20.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 49/2020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2020 Pečeňady | 119,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 68/2020 | 14.04.2020 | 20.04.2020 | 20.4.2020 |
| 50/2020 | Obec Veľké Kostoľany 922 07 Veľké Kostoľany |
00313149 | Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 , byt Veľké Kostoľany | 43,20 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 2005751151 | 07.04.2020 | 20.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 51/2020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2020 Pečeňady | 96,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 54/2020 | 13.03.2020 | 17.03.2020 | 20.4.2020 |
| 52/2020 | Obec Veľké Kostoľany 922 07 Veľké Kostoľany |
00313149 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020, byt Veľké Kostoľany | 1,00 bez DPH |
Rozhodnutie č. 2010091412 | 07.04.2020 | 17.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 53/2020 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2688,00 bez DPH |
67/2020 | 14.04.2020 | 28.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 54/2020 | Obec Trebatice Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 , | 371,05 bez DPH |
Rozhodnutie č. 535 | 06.04.2020 | 20.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 55/2020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2020 Trebatice | 13,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 70/2020 | 06.04.2020 | 30.04.2020 | 20.4.2020 |
| 56/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 žilina |
51865467 | Elektrická energia za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 Pečeňady 66, | 375,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 351644/1/19 | 16.04.2020 | 20.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 57/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava |
00893412 | Nájomné 2Q/2020/NP lll. | 1328,99 vrátane DPH |
Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019 | 16.04.2020 | 21.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 58/2020 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP za ll. štvrťrok 2020 | 80,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2016 z 21.12.2015, 1/2008 zo 17.12.2008 | 17.04.2020 | 05.05.2020 | 20.4.2020 | |
| 59/2020 | P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č.31 |
35351241 | Služby technika PO za obdobie druhého štvrťroka 2020 | 42,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2011 z 2.1.2011 | 17.04.2020 | 29.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 60/2020 | Obec Pečeňady 922 07 Pečeňady 93 |
00312878 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 | 1511,58 bez DPH |
Rorhodnutie č.189/2020/KO | 15.04.2020 | 30.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 61/2020 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.01.2020 - 31.03.2020 Trebatice | 38,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014 | 17.04.2020 | 21.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 62/2020 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.01.2020 - 31.03.2020 Pečeňady | 216,32 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 17.04.2020 | 21.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 63/2020 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2020 - 31.03.2020, Trebatice | 94,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 171/T/2009 z 30.6.2019 | 17.04.2020 | 29.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 64/2020 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2020 - 31.03.2020, byt Veľké Kostoľany | 9,43 vrátane DPH |
366/VK//2016 z 1.6.2018 | 17.04.2020 | 29.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 65/2020 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne non HP | 117,84 vrátane DPH |
30/2020 | 20.02.2020 | 03.03.2020 | 20.4.2020 | |
| 66/2020 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne do tlačiarne HP | 700,36 vrátane DPH |
29/2020 | 20.02.2020 | 03.03.2020 | 20.4.2020 | |
| 67/2020 | Ivan Augustín Očkov 8, 916 22 Očkov |
40272885 | Výmena nefunkčného kotla , kúrenárske práce | 1479,60 bez DPH |
37/2020 | 27.02.2020 | 03.03.2020 | 21.4.2020 | |
| 68/2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2020 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018 | 03.03.2020 | 05.03.2020 | 21.4.2020 | |
| 69/2020 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice | 231,65 vrátane DPH |
52/2020 | 03.03.2020 | 09.03.2020 | 21.4.2020 | |
| 70/2020 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 2/2020, Pečeňady | 273,22 vrátane DPH |
51/2020 | 26.02.2020 | 10.03.2020 | 21.4.2020 | |
| 71/2020 | ALFA-R FOOD, s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 2/2020, Pečeňady | 140,03 vrátane DPH |
50/2020 | 26.02.2020 | 10.03.2020 | 21.4.2020 | |
| 72/2020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2020 Trebatice | 6,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 32/2020 | 03.03.2020 | 11.03.2020 | 21.4.2020 |
| 73/2020 | Potraviny u Čeligu P. Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 2/2020 | 105,77 vrátane DPH |
23/2020 | 03.03.2020 | 12.03.2020 | 21.4.2020 | |
| 74/2020 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1696,15 vrátane DPH |
Zmluva č. P3409/2019 | 03.03.2020 | 13.03.2020 | 21.4.2020 | |
| 75/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 žilina |
51865467 | Elektrická energia za obdobie 01.01.2020 - 24.02.2020, byt Piešťany | 62,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 351644/1/19 | 10.03.2020 | 13.03.2020 | 21.4.2020 | |
| 76/2020 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.02.2020 - 21.03.2020 | 159,65 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 zo 16.4.2014 | 25.02.2020 | 16.03.2020 | 21.4.2020 | |
| 77/2020 | Stelartv, s.r.o. Lysiná 751, 916 21 Čachtice |
46672982 | Televízne služby na obdobie: 01.03.2020 do 31.05.2020. Odberné miesto : Hlavná ul. 351/224, 922 10 Trebatice | 25,90 vrátane DPH |
Áno | 53/2020 | 10.03.2020 | 16.03.2020 | 22.4.2020 |
| 78/2020 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Mokrohájska cesta 3,0841 04 Bratislava |
31803989 | Skupinová super-vízia | 223,05 bez DPH |
28/2020 | 10.03.2020 | 16.03.2020 | 22.4.2020 | |
| 79/2020 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Účasť detí na zimnom rozvojovom pobyte na chate Kaška, Jasenská dolina 5detí | 196,44 bez DPH |
46/2020 | 10.03.2020 | 18.03.2020 | 22.4.2020 | |
| 80/2020 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.02.2020 - 29.02.2020 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 10.03.2020 | 18.03.2020 | 22.4.2020 |