Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
93/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 3/2020 Trebatice   16,89 
vrátane DPH		 Áno  57/2020  24.03.2020  01.04.2020  9.6.2020 
89/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 2/2020 Pečeňady   85,40 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 07.02.2020   33/2020  10.03.2020  11.03.2020  22.4.2020 
82/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 2/2020 Pečeňady   108,55 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   42/2020  12.03.2020  20.03.2020  22.4.2020 
81/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 2/2020 Trebatice   19,34 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   44/2020  10.03.2020  20.03.2020  22.4.2020 
72/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 2/2020 Trebatice   6,16 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   32/2020  03.03.2020  11.03.2020  21.4.2020 
55/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 3/2020 Trebatice   13,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   70/2020  06.04.2020  30.04.2020  20.4.2020 
51/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 3/2020 Pečeňady   96,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   54/2020  13.03.2020  17.03.2020  20.4.2020 
49/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 3/2020 Pečeňady   119,27 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   68/2020  14.04.2020  20.04.2020  20.4.2020 
47/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 1/2020 Trebatice   19,87 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   22/2020  20.02.2020  27.02.2020  11.3.2020 
46/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 2/2020 Pečeňady   79,34 
vrátane DPH		   21/2020  20.02.2020  27.02.2020  11.3.2020 
43/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 1/2020 Pečeňady   108,01 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   15/2020  14.02.2020  20.02.2020  11.3.2020 
42/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 1/2020 Trebatice   29,37 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   18/2020  13.02.2020  20.02.2020  11.3.2020 
29/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 1/2020 Trebatice   27,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   13/2020  04.02.2020  06.02.2020  11.3.2020 
27/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 1/2020 Trebatice   7,26 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   13/2020  04.02.2020  06.02.2020  11.3.2020 
26/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 1/2020 Pečeňady   103,27 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   5/2020  29.01.2020  06.02.2020  11.3.2020 
18/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 1/2020 Pečeňady   52,97 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   2/2020  29.01.2020  30.01.2020  11.3.2020 
17/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 1/2020 Trebatice   5,13 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   9/2020  29.01.2020  30.01.2020  11.3.2020 
333/2020   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   311,93 
vrátane DPH		   277/2020  03.12.2020  10.12.2020  27.1.2021 
273/202   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   118,50 
vrátane DPH		   233/2020  15.10.2020  20.10.2020  8.12.2020 
212/2020   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   30,38 
vrátane DPH		   176/2020  03.08.2020  10.08.2020  8.10.2020 
118/2020   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08 		14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   150,57 
vrátane DPH		   93/2020  04.05.2020  11.05.2020  10.6.2020 
69/2020   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   231,65 
vrátane DPH		   52/2020  03.03.2020  09.03.2020  21.4.2020 
32/2020   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   349,62 
vrátane DPH		   24/2020  04.02.2020  10.02.2020  11.3.2020 
366/2020   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   463,93 
vrátane DPH		   302/2020  21.12.2020  23.12.2020  27.1.2021 
299/2020   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   144,80 
vrátane DPH		   251/2020  03.11.2020  09.11.2020  8.1.2021 
237/2020   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   87,50 
vrátane DPH		   189/2020  02.09.2020  10.09.2020  4.11.2020 
157/2020   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   43,20 
vrátane DPH		   115/2020  03.06.2020  08.06.2020  10.8.2020 
151/2020   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   97,10 
vrátane DPH		   143/2020  01.07.2020  10.07.2020  10.8.2020 
101/2020   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08 		14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   101,94 
vrátane DPH		   76/2020  06.04.2020  09.04.2020  10.6.2020 
328/2020   PaedDr.Čabiňáková Nadežda, Portál Slovakia
Horská 810,059 91 Veľký Slavkov		 35463066  Knižná literatúra pre potreby psychológov pri práci s deťmi.   166,07 
vrátane DPH		   283/2020  01.12.2020  08.12.2020  27.1.2021 
280/2020   P.O.-TECH, Richard Zomborský
Starý Hrádok č.31		 35351241  PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2020   42,00 
bez DPH		 Áno    15.10.2020  26.10.2020  8.12.2020 
233/2020   P.O.-TECH, Richard Zomborský
Starý Hrádok č.31		 35351241  Služby technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2020   42,00 
bez DPH		 Zmluva č. 1/2011 z 2.1.2011     26.08.2020  08.09.2020  4.11.2020 
59/2020   P.O.-TECH, Richard Zomborský
Starý Hrádok č.31		 35351241  Služby technika PO za obdobie druhého štvrťroka 2020   42,00 
bez DPH		 Zmluva č. 1/2011 z 2.1.2011     17.04.2020  29.04.2020  20.4.2020 
38/2020   P.O.-TECH, Richard Zomborský
Starý Hrádok č.31		 35351241  Služby technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2020   42,00 
bez DPH		 Zmluva č. 1/2011 z 2.1.2011     04.02.2020  17.02.2020  11.3.2020 
367/200   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava		 35683929  Oprava malého nákladného výťahu   140,00 
vrátane DPH		 N1917 z 15.04.2013    23.12.2020  28.12.2020  27.1.2021 
218/2020   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava		 35683929  Zmluvný servis výťahov za 2 polrok 2020   147,02 
vrátane DPH		 N1917     04.08.2020  19.08.2020  8.10.2020 
40/2020   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava		 35683929  Zmluvný servis výťahov za 1 polrok 2020   136,37 
vrátane DPH		 N1917    07.02.2020  19.02.2020  11.3.2020 
327/2020   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 12/2020   66,00 
vrátane DPH		 Áno    01.12.2020  08.12.2020  27.1.2021 
295/2020   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 11/2020   66,00 
vrátane DPH		 Áno    03.11.2020  05.11.2020  8.1.2021 
258/2020   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 10/2020   66,00 
vrátane DPH		 Áno    01.10.2020  08.10.2020  4.12.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť