Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89/2020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2020 Pečeňady | 85,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 07.02.2020 | 33/2020 | 10.03.2020 | 11.03.2020 | 22.4.2020 |
| 82/2020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2020 Pečeňady | 108,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 42/2020 | 12.03.2020 | 20.03.2020 | 22.4.2020 |
| 81/2020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2020 Trebatice | 19,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 44/2020 | 10.03.2020 | 20.03.2020 | 22.4.2020 |
| 72/2020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2020 Trebatice | 6,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 32/2020 | 03.03.2020 | 11.03.2020 | 21.4.2020 |
| 55/2020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2020 Trebatice | 13,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 70/2020 | 06.04.2020 | 30.04.2020 | 20.4.2020 |
| 51/2020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2020 Pečeňady | 96,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 54/2020 | 13.03.2020 | 17.03.2020 | 20.4.2020 |
| 47/2020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2020 Trebatice | 19,87 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 22/2020 | 20.02.2020 | 27.02.2020 | 11.3.2020 |
| 43/2020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2020 Pečeňady | 108,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 15/2020 | 14.02.2020 | 20.02.2020 | 11.3.2020 |
| 42/2020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2020 Trebatice | 29,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 18/2020 | 13.02.2020 | 20.02.2020 | 11.3.2020 |
| 29/2020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2020 Trebatice | 27,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 13/2020 | 04.02.2020 | 06.02.2020 | 11.3.2020 |
| 27/2020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2020 Trebatice | 7,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 13/2020 | 04.02.2020 | 06.02.2020 | 11.3.2020 |
| 26/2020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2020 Pečeňady | 103,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 5/2020 | 29.01.2020 | 06.02.2020 | 11.3.2020 |
| 18/2020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2020 Pečeňady | 52,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 2/2020 | 29.01.2020 | 30.01.2020 | 11.3.2020 |
| 17/2020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2020 Trebatice | 5,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 9/2020 | 29.01.2020 | 30.01.2020 | 11.3.2020 |
| 57/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava |
00893412 | Nájomné 2Q/2020/NP lll. | 1328,99 vrátane DPH |
Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019 | 16.04.2020 | 21.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 5/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava |
00893412 | Nájomné 1Q/2020/NP lll. | 1328,99 vrátane DPH |
Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019 | 13.01.2020 | 21.01.2020 | 11.3.2020 | |
| 68/2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2020 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018 | 03.03.2020 | 05.03.2020 | 21.4.2020 | |
| 30/2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2020 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018 | 05.02.2020 | 06.02.2020 | 11.3.2020 | |
| 1/2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Náestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2020 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018 | 03.01.2020 | 08.01.2020 | 11.3.2020 | |
| 74/2020 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1696,15 vrátane DPH |
Zmluva č. P3409/2019 | 03.03.2020 | 13.03.2020 | 21.4.2020 | |
| 35/2020 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1696,15 vrátane DPH |
Zmluva č. P3409/2019 | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 11.3.2020 | |
| 31/2020 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2019 - 31.12.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 2107,39 vrátane DPH |
Zmluva č. P3409/2019 | 20.01.2020 | 07.02.2020 | 11.3.2020 | |
| 25/2020 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2019 - 30.04.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 4823,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3409/2019 | 20.01.2020 | 06.02.2020 | 11.3.2020 | |
| 2/2020 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1619,23 vrátane DPH |
Zmluva č. P3409/2019 | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 11.3.2020 | |
| 76/2020 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.02.2020 - 21.03.2020 | 159,65 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 zo 16.4.2014 | 25.02.2020 | 16.03.2020 | 21.4.2020 | |
| 37/2020 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.01.2020 - 21.02.2020 | 140,27 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 zo 16.4.2014 | 27.01.2020 | 14.02.2020 | 11.3.2020 | |
| 82/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 žilina |
51865467 | Elektrická energia za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 Pečeňady 66, | 366,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 351644/1/19 | 12.03.2020 | 20.03.2020 | 22.4.2020 | |
| 75/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 žilina |
51865467 | Elektrická energia za obdobie 01.01.2020 - 24.02.2020, byt Piešťany | 62,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 351644/1/19 | 10.03.2020 | 13.03.2020 | 21.4.2020 | |
| 56/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 žilina |
51865467 | Elektrická energia za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 Pečeňady 66, | 375,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 351644/1/19 | 16.04.2020 | 20.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 41/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 žilina |
51865467 | Elektrická energia za obdobie 01.01.2020 - 30.01.2020 Pečeňady 66, | 395,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 351644/1/19 | 13.02.2020 | 20.02.2020 | 11.3.2020 | |
| 10/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 žilina |
51865467 | Elektrická energia za obdobie 15.10.2019 - 31.12.2019, Pečeňady | 557,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 351644/1/19 | 17.01.2020 | 23.01.2020 | 11.3.2020 | |
| 9/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 žilina |
51865467 | Elektrická energia za obdobie 15.10.2019 - 31.12.2019,byt Veľké Kostoľany | 50,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 351644/1/19 | 17.1.2020 | 23.01.2020 | 11.3.2020 | |
| 8/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 žilina |
51865467 | Elektrická energia za obdobie 15.10.2019 - 31.12.2019,byt Piešťany | 213,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 351644/1/19 | 17.01.2020 | 23.01.2020 | 11.3.2020 | |
| 63/2020 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2020 - 31.03.2020, Trebatice | 94,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 171/T/2009 z 30.6.2019 | 17.04.2020 | 29.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 23/2020 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2019 - 31.12.2019, Trebatice | 95,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 171/T/2009 z 30.6.2019 | 13.01.2020 | 06.02.2020 | 11.3.2020 | |
| 61/2020 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.01.2020 - 31.03.2020 Trebatice | 38,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014 | 17.04.2020 | 21.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 15/2020 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.10.2019 - 31.12.2019 Trebatice | 50,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014 | 20.01.2020 | 29.01.2020 | 11.3.2020 | |
| 58/2020 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP za ll. štvrťrok 2020 | 80,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2016 z 21.12.2015, 1/2008 zo 17.12.2008 | 17.04.2020 | 05.05.2020 | 20.4.2020 | |
| 233/2020 | P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č.31 |
35351241 | Služby technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2020 | 42,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2011 z 2.1.2011 | 26.08.2020 | 08.09.2020 | 4.11.2020 | |
| 59/2020 | P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č.31 |
35351241 | Služby technika PO za obdobie druhého štvrťroka 2020 | 42,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2011 z 2.1.2011 | 17.04.2020 | 29.04.2020 | 20.4.2020 |