Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Piešťany, Sasinková 11)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040036 | Orange Slovensko |
00356270 | mobil Bc. Starková | 45,- vrátane DPH |
24.1.2020 | 22.03.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040035 | Orange Slovensko |
00356270 | mobil Mgr. Birčáková | 45 vrátane DPH |
24.1.2020 | 22.03.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040034 | Orange Slovensko |
00356270 | mobil Ing. Vatrt | 713,00 vrátane DPH |
24.1.2020 | 22.03.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040033 | Orange Slovensko |
00356270 | mobil Mgr. Blinková | 481,00 vrátane DPH |
24.1.2020 | 22.03.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040032 | Orange Slovensko |
00356270 | mobil Kunicová | 45,00 vrátane DPH |
24.1.2020 | 22.03.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040031 | T-Com |
35763469 | byt internet mágio | 27,14 vrátane DPH |
24.1.2020 | 06.02.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040030 | Ján Jasenovský CLEAN |
11752360 | čistenie KIA seed | 20,00 vrátane DPH |
23.1.2020 | 06.02.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040029 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 | 7xTento White Cotton Whiteness 2 vrstvový | 98,70 vrátane DPH |
22.1.2020 | 22.01.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040028 | Jozef Kubran |
40196119 | elektromontážne práce | 99,60 vrátane DPH |
22.1.2020 | 05.02.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040027 | FINAL - CDBratislava, spol.s r |
45960470 | FIAT DUCATO oprava brzdy a panel prístrojov | 592,38 vrátane DPH |
22.1.2020 | 19.02.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040025 | Magna E. A. s r. o. |
35743565 | vyúčtovanie - nedoplatok od 01.01.-30.4.2019 | 2144,04 vrátane DPH |
20.1.2020 | 06.02.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040024 | VEMA, s.r.o. |
31355374 | poplatok za dátové prostr.+aplikácie VEMA 1.-3.20 | 156,48 vrátane DPH |
17.1.2020 | 14.02.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040022 | LVS Čakany |
00014478 | ubytovanie Lakatoš David január 2020 | 15,84 vrátane DPH |
17.1.2020 | 20.01.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040021 | LVS Čakany |
00014478 | stravné Lakatoš David január 2020 | 67,68 vrátane DPH |
17.1.2020 | 20.01.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040020 | Stredoslovenská energetika |
51865467 | energia Sasinkova 11 | 628,48 vrátane DPH |
17.1.2020 | 24.01.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040019 | Stredoslovenská energetika |
51865467 | elektrina - Mierová 5 | 508,24 vrátane DPH |
17.1.2020 | 24.01.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040018 | Stredoslovenská energetika |
51865467 | energia byt Teplická | 23,87 vrátane DPH |
17.1.2020 | 24.01.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040017 | Katarína Gregušová-in Interiér |
37274864 | kancelárske kreslo | 133,86 vrátane DPH |
17.1.2020 | 23.01.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040016 | Ing.arch.Miloš Marko |
11985283 | projektová dokumentácia na garáž | 960,00 vrátane DPH |
16.1.2020 | 29.01.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040015 | Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 | vodné stočné | 565,14 vrátane DPH |
15.1.2020 | 29.01.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040014 | osobnyudaj.sk |
50528041 | Výkon zodpovedne osoby za 01/2020 | 36,00 vrátane DPH |
15.1.2020 | 16.01.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040013 | Pavol Táborský a spol. |
14104199 | potraviny | 21,28 vrátane DPH |
15.1.2020 | 16.01.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040012 | Pavol Táborský a spol. |
14104199 | potraviny | 33,11 vrátane DPH |
15.1.2020 | 16.01.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040011 | Univerzita Komenského v Bratis |
00397865 | zmluva ubytovanie február 2020 - kaucia | 47,50 vrátane DPH |
15.1.2020 | 20.01.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040010 | Univerzita Komenského v Bratis |
00397865 | zmluva ubytovanie február 2020 | 97,50 vrátane DPH |
15.1.2020 | 20.01.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040009 | FINAL - CDBratislava, spol.s r |
45960470 | servisné služby za 12/19 | 54,31 vrátane DPH |
13.1.2020 | 30.01.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040008 | Reedukačné centrum Sološnica |
00500798 | strava december 2019 Šarkozi - | 82,44 vrátane DPH |
13.1.2020 | 21.01.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040007 | BCF s.r.o. |
36597007 | preplatok elektrina 2019 | 0,00 vrátane DPH |
13.1.2020 | 17.01.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040006 | GGFS s.r.o. |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 2959,77 vrátane DPH |
10.1.2020 | 31.01.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040005 | Diners Club International |
35757086 | pohonné hmoty december 2019 | 440,87 vrátane DPH |
13.1.2020 | 27.01.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040004 | Magna E. A. s r. o. |
35743565 | plyn január 2020 | 952,42 vrátane DPH |
07.1.2020 | 15.01.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040003 | Orange Slovensko |
00356270 | mobily | 172,15 vrátane DPH |
07.1.2020 | 20.02.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040002 | T-Com |
35763469 | telefóny internet mágio | 118,01 vrátane DPH |
07.1.2020 | 24.01.2020 | 5.6.2020 | ||
| 12040336 | Trnavská vodárenská spoločnosť Piešťany |
36252484 | vodné a stočné | 747,66 bez DPH |
a | n | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 25.1.2021 |
| 12040312 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | elektronické SL - skutočne odobatá strava 11/20, | 3705,23 bez DPH |
a | a | 07.12.2020 | 14.12.2020 | 25.1.2021 |
| 12040305 | T-Com Bratislava |
35763469 | telefóny internet mágio XI.-XII.2020 | 236,02 bez DPH |
a | n | 04.12.2020 | 09.12.2020 | 25.1.2021 |
| 12040304 | Diners Club International Bratislava |
35757086 | pohonné hmoty, kľúče, látkové rolety | 965,30 bez DPH |
a | karta | 04.12.2020 | 09.12.2020 | 25.1.2021 |
| 12040303 | Magna E. A. s r. o. Piešťany |
35743565 | plyn od 01.12.-31.12.2020 | 960,04 bez DPH |
a | n | 03.12.2020 | 09.12.2020 | 25.1.2021 |
| 12040300 | osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovedne osoby za 12/2020 | 36,00 bez DPH |
a | n | 01.12.2020 | 03.12.2020 | 25.1.2021 |
| 12040298 | Stredoslovenská energetika Žilina |
51865467 | energia byt Teplická- december 2020 | 15,00 bez DPH |
a | n | 01.12.2020 | 03.12.2020 | 25.1.2021 |