![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200259 | Mapra Consulting s.r.o |
46231323 | údržba výpočtovej techniky | 180,00 vrátane DPH |
131/12.2.2020 | 25.11.2020 | 26.11.2020 | 18.12.2020 | |
20200219 | Mapra Consulting s.r.o |
46231323 | údržba výpočtovej techniky | 180,00 vrátane DPH |
131/12.2.2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | 16.11.2020 | |
20200196 | Mapra Consulting s.r.o |
46231323 | údržba výpočtovej techniky | 180,00 vrátane DPH |
131/12.2.2020 | 23.09.2020 | 24.09.2020 | 1.10.2020 | |
20200165 | Mapra Consulting s.r.o |
46231323 | údržba výpočtovej techniky | 180,00 vrátane DPH |
131/12.2.2020 | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 21.9.2020 | |
20200151 | Mapra Consulting s.r.o |
46231323 | údržba výpočtovej techniky | 180,00 vrátane DPH |
131/12.2.2020 | N | 16.07.2020 | 17.07.2020 | 2.9.2020 |
20200120 | Mapra Consulting s.r.o |
46231323 | údržba výpočtová technika | 180,00 vrátane DPH |
131/12.2.2020 | 08.06.2020 | 09.04.2020 | 2.7.2020 | |
20200099 | Mapra Consulting s.r.o |
46231323 | údržba výpočtovej techniky | 180 vrátane DPH |
131/12.2.2020 | 11.05.2020 | 12.05.2020 | 3.6.2020 | |
20200082 | Mapra Consulting s.r.o |
46231323 | údržba VT | 180 vrátane DPH |
131/12.2.2020 | 16.04.2020 | 17.04.2020 | 7.5.2020 | |
20200061 | Mapra Consulting s.r.o |
46231323 | údržba výpočtovej techniky | 180 vrátane DPH |
131/12.2.2020 | 16.03.2020 | 17.03.2020 | 18.3.2020 | |
20200026 | Mapra Consulting s.r.o |
46231323 | údržba výpočtovej techniky | 180 vrátane DPH |
101/09.01.2018 | 05.02.2020 | 06.02.2020 | 9.3.2020 | |
20200011 | Mapra Consulting s.r.o |
46231323 | údržba výpočtovej techniky | 180 vrátane DPH |
101/09.01.2018 | 14.01.2020 | 15.01.2020 | 19.2.2020 | |
20200317 | Mall Slovakia s.r.o |
35924462 | vysávač | 249,10 vrátane DPH |
N | 127/15.12.2020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 22.2.2021 |
20200075 | Mall Slovakia s.r.o |
35950226 | učebné pomôcky | 26,00 vrátane DPH |
N | 19/02.04.2020 | 06.04.2020 | 07.04.2020 | 7.5.2020 |
20200231 | Magna E.A s.r.o |
35743565 | plyn | 1618,02 vrátane DPH |
121/01.05.2019 | 3.11.2020 | 04.11.2020 | 18.12.2020 | |
20200204 | Magna E.A s.r.o |
35743565 | plyn | 1618,02 vrátane DPH |
133/21.5.2020 | 2.10.2020 | 05.10.2020 | 12.11.2020 | |
20200181 | Magna E.A s.r.o |
35743565 | plyn | 1618,02 vrátane DPH |
121/01.05.2019 | 03.09.2020 | 04.09.2020 | 1.10.2020 | |
12040018 | Magna E.A s.r.o |
35743565 | plyn | 1618,02 vrátane DPH |
133/28.5.2020 | 04.08.2020 | 05.08.2020 | 18.9.2020 | |
20200141 | Magna E.A s.r.o |
35743565 | plyn | 1618,02 vrátane DPH |
117/10.01.2019 | 06.07.2020 | 07.07.2020 | 2.9.2020 | |
2020066 | Magna E.A .s.r.o |
35743565 | plyn | 1618,02 vrátane DPH |
133/28.5.2020 | 2.12.2020 | 03.12.2020 | 18.2.2021 | |
12040032 | Magna E.A .s.r.o |
35743565 | plyn vyúčtovanie do obdobia 11/2020 | 1349,91 vrátane DPH |
133/28.5.2020 | 3.12.2020 | 04.12.2020 | 18.2.2021 | |
20200110 | Magna E A s.r.o |
35743565 | dodávka plynu | 1618,02 vrátane DPH |
117/10.01.2019 | 03.06.2020 | 04.06.2020 | 2.7.2020 | |
20200100 | Magna E A s.r.o |
35743565 | plyn | 1618,02 vrátane DPH |
121/1.5.2019 | 11.05.2020 | 12.05.2020 | 3.6.2020 | |
20200073 | Magna E A s.r.o |
35743565 | plyn | 1618,02 vrátane DPH |
117/10.01.2019 | 02.04.2020 | 03.04.2020 | 7.5.2020 | |
20200051 | Magna E A s.r.o |
35743565 | plyn | 1618,02 vrátane DPH |
117/10.01.2019 | 04.03.2020 | 05.03.2020 | 18.3.2020 | |
20200024 | Magna E A s.r.o |
35743565 | faktúra plyn | 1618,02 vrátane DPH |
121/01.05.2019 | 04.02.2020 | 05.02.2020 | 9.3.2020 | |
12040004 | Magna E A s.r.o |
35743565 | plyn vyúčtovanie 12/2019 | 782,28 vrátane DPH |
121/01.02.2019 | 22.01.2019 | 23.01.2019 | 19.2.2020 | |
20200001 | Magna E A s.r.o |
35743565 | plyn | 1611,44 vrátane DPH |
117/01.05.2019 | 02.01.2020 | 03.01.2020 | 18.2.2020 | |
20200112 | LVS Nitra-Kynek |
00513806 | stravné deti | 26,40 vrátane DPH |
N | 25/18.05.2020 | 03.06.2020 | 04.06.2020 | 2.7.2020 |
20200111 | LVS Nitra-Kynek |
00513806 | ubytovanie | 27,72 vrátane DPH |
N | 24/18.05.2020 | 03.06.2020 | 04.06.2020 | 2.7.2020 |
20200240 | LVS Nitra Kynek |
00513806 | ubytovanie detí | 83,16 vrátane DPH |
N | 69/9.11.2020 | 10.11.2020 | 11.11.2020 | 21.12.2020 |
20200241 | LVS Nitra Kynek |
00513806 | stravné deti | 101,16 vrátane DPH |
N | 67/4.11.2020 | 10.11.2020 | 11.11.2020 | 21.12.2020 |
20200200 | LVS Nitra Kynek |
00513806 | stravné deti | 76,44 vrátane DPH |
N | 61/07.09.2020 | 2.10.2020 | 05.10.2020 | 2.12.2020 |
20200199 | LVS Nitra Kynek |
00513806 | ubytovanie detí | 70,56 vrátane DPH |
N | 60/7.09.2020 | 2.10.2020 | 05.10.2020 | 2.12.2020 |
20200191 | LVS Nitra Kynek |
00513806 | ubytovanie dieťaťa | 73,08 vrátane DPH |
N | 51/25.08.2020 | 10.09.2020 | 11.09.2020 | 1.10.2020 |
20200190 | LVS Nitra Kynek |
00513806 | stravné dieťaťa | 87,60 vrátane DPH |
N | 50/25.08.2020 | 10.09.2020 | 11.09.2020 | 1.10.2020 |
20200142 | LVS Nitra Kynek |
00513806 | ubytovanie dieťaťa | 42,12 vrátane DPH |
N | 42/29.6.2020 | 06.07.2020 | 07.07.2020 | 2.9.2020 |
20200143 | LVS Nitra Kynek |
00513806 | stravné dieťaťa | 39,60 vrátane DPH |
N | 39/23.6.2020 | 06.07.2020 | 07.07.2020 | 2.9.2020 |
20200040 | LVS Nitra Kynek |
00513806 | ubytovanie dieťaťa | 85,68 vrátane DPH |
N | 10/12.02.2020 | 04.03.2020 | 05.03.2020 | 18.3.2020 |
20200041 | LVS Nitra Kynek |
00513806 | stravné deti | 101,40 vrátane DPH |
N | 11/12.02.2020 | 04.03.2020 | 05.03.2020 | 18.3.2020 |
20200174 | Ľubomír Psota-Fačák a spol. |
17687233 | oprava ostenia a maľby | 4498,20 vrátane DPH |
N | 48/12.8.2020 | 24.08.2020 | 25.08.2020 | 21.9.2020 |