Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Objednávky 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 05/2018 | 21,21 bez DPH |
03.04.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
6.4.2018 | |
| 66/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 04/2018 | 19,19 bez DPH |
02.03.218 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
6.4.2018 | |
| 50/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí v MŠ 03/2018 | 12,12 bez DPH |
09.02.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
9.2.2018 | |
| 10/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí v MŠ 02/2018 | 18,18 bez DPH |
09.01.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
12.1.2018 | |
| 233/2018 | OBORIL, Peter OBORIL Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava |
34947396 | Periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia | 250,00 bez DPH |
01.10.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
12.10.2018 | |
| 9/2018 | OPTEZ, Libor Pažitný Párovská ul.5, 949 01 Nitra |
35334142 | Odborná prehliadka kotolne, plynových a tlakových zariadení Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 300,00 bez DPH |
09.01.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
12.1.2018 | |
| 302/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Vodné čerpadlo SETTE DRAIN 750 V | 65,00 vrátane DPH |
18.12.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
10.1.2019 | |
| 242/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice | 214,70 vrátane DPH |
09.10.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
6.11.2018 | |
| 185/1/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice | 279,30 vrátane DPH |
03.07.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
4.9.2018 | |
| 133/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady | 96,05 vrátane DPH |
10.05.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
1.6.2018 | |
| 80/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DD Pečeňady | 78,35 vrátane DPH |
20.03.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
21.3.2018 | |
| 47/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé č. 388, 922 08 Veselé |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DD Pečeňady | 140,00 vrátane DPH |
07.02.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
1.3.2018 | |
| 24/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DD Pečeňady | 91,90 vrátane DPH |
18.01.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
2.2.2018 | |
| 224/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice | 179,87 vrátane DPH |
12.09.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
4.10.2018 | |
| 194/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady | 153,20 vrátane DPH |
31.07.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
7.8.2018 | |
| 176/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady | 59,36 vrátane DPH |
18.06.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
25.7.2018 | |
| 299/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady | 19,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 18.12.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
16.1.2019 |
| 287/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady | 85,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 05.12.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
10.1.2019 |
| 286/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Trebatice | 32,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 05.12.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
10.1.2019 |
| 278/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Trebatice | 35,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 29.11.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
18.12.2018 |
| 277/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady | 109,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 29.11.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
17.12.2018 |
| 267/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady | 29,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 16.11.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
6.12.2018 |
| 269/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady | 121,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 16.11.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
5.12.2018 |
| 262/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady | 58,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 08.11.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
27.11.2018 |
| 261/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Trebatice | 19,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 08.11.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
27.11.2018 |
| 250/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady | 104,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 02.11.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
27.11.2018 |
| 249/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Trebatice | 23,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 02.11.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
14.11.2018 |
| 246/1/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice | 5,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 19.10.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
6.11.2018 |
| 245/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady | 94,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 19.10.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
6.11.2018 |
| 238/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady | 61,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 09.10.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
6.11.2018 |
| 239/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice | 23,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 09.10.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
26.10.2018 |
| 231/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady | 76,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 17.09.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
16.10.2018 |
| 223/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady | 45,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 12.09.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
5.10.2018 |
| 222/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice | 36,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 12.09.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
5.10.2018 |
| 215/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady | 65,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 04.09.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
1.10.2018 |
| 214/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice | 22,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 04.09.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
1.10.2018 |
| 205/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady | 95,98 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 30.08.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
13.9.2018 |
| 206/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 08/2018 Trebatice | 32,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 30.08.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
13.9.2018 |
| 197/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 08/2018 Pečeňady | 121,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 06.08.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
22.8.2018 |
| 193/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 08/2018 Pečeňady | 54,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 26.08.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
15.8.2018 |