Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Objednávky 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice | 18,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 10.04.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
10.5.2019 |
| 79/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady | 118,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 05.04.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
10.5.2019 |
| 64/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice | 30,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 07.03.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
25.4.2019 |
| 69/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady | 103,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 26.03.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
16.4.2019 |
| 65/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady | 62,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 15.03.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
16.4.2019 |
| 73/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice | 42,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 29.03.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
12.4.2019 |
| 61/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady | 85,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 07.03.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
29.3.2019 |
| 49/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady | 70,14 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 25.02.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
22.3.2019 |
| 17/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady | 93,03 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 18.01.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
22.3.2019 |
| 51/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice | 23,49 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 25.02.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
13.3.2019 |
| 44/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady | 7,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 14.02.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
28.2.2019 |
| 38/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady | 103,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 07.02.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
28.2.2019 |
| 26/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady | 75,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 04.02.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
28.2.2019 |
| 36/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Trebatice | 28,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 07.02.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
25.2.2019 |
| 29/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Trebatice | 24,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 04.02.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
13.2.2019 |
| 18/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice | 31,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 18.01.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
4.2.2019 |
| 11/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady | 125,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 09.01.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
30.1.2019 |
| 6/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice | 28,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 08.01.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
30.1.2019 |
| 4/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice | 18,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 04.01.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
30.1.2019 |
| 3/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady | 56,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 04.01.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
30.1.2019 |
| 137/2019 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne do tlačiarne | 220,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015 | 13.06.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
10.9.2019 |
| 136/2019 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne HP + non HP | 719,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015 | 07.06.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
19.6.2019 |
| 83/2019 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne non HP | 235,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015 | 12.04.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
16.4.2019 |
| 46/2019 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne non HP | 300,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015 | 14.02.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
22.2.2019 |
| 84/2019 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne do tlačiarne HP | 790,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní HP č. spisu VOB/53/2015-M_ovo, č. záznamu 35488/2015 uzatvorenej 03.08.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode DeD Pečeňady č. spisu VOB/08/2015, č. záznamu 45/2015 uzatvorenej 24.08.2015, účinná od 28.08.2015 | 12.04.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
16.4.2019 |
| 113/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 5/2019 | 45,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 24.05.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
7.6.2019 |
| 91/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 5/2019 | 2173,60 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 02.05.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
10.5.2019 |
| 74/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2154,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 01.04.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
16.4.2019 |
| 58/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2230,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 05.03.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
22.3.2019 |
| 32/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2128,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 05.02.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
13.2.2019 |
| 1/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 1903,80 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 03.01.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
30.1.2019 |
| 271/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice | 14,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 19.11.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
2.12.2019 |
| 182/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady | 84,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 19.08.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
11.9.2019 |
| 170/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady | 28,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 30.07.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
11.9.2019 |
| 133/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady | 85,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 07.06.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
4.7.2019 |
| 218/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2664,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 03.10.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
14.10.2019 |
| 196/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2384,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 04.09.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
11.9.2019 |
| 123/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2196,40 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 04.06.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
5.9.2019 |
| 145/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3344,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 01.07.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
4.7.2019 |
| 14/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 243,20 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 16.01.2019 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
30.1.2019 |